确定和分析能力控制程序
1.目的：
通过确定和分析能力过程的完成，确保在培训前对影响产品（服务）质量的培训对象的能力得到完整的确认。
2.适用范围
适用于本集团所有从事影响产品和服务质量人员能力分析确定。
3.职责
3.1各单位人力资源处负责确定本单位各岗位的岗位职责及能力需求，形成《 岗位职责书 》。
3.2各岗位的《 岗位职责书》由其岗位所属的上一级领导审核，并由本单位的人力资源部门确认。
4.工作程序
4.1组织对从未实施过的大型培训活动，实施前应对（此前已经实施过的同种类培训的可以不进行）下列影响确定和分析能力要求的因素进行识别：
4.1.1组织的工作和服务过程；
4.1.2组织提供的产品的性质；
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4.1.3识别过去或当前的培训过程中记录的相关种类的培训能力的记录资料；
4.1.4准备接受培训的组织人员、过去或当前完成规定任务后对其能力的评估；
4.1.5人员的正常、临时调整或季节性波动造成的对人员能力的影响记录；
4.1.6完成具体的任务所需要的内部或外部认证时对人员能力的要求；
4.1.7确定为寻求对组织目标有贡献的员工个人发展机会时的能力要求；
4.1.8为实施或处理顾客抱怨或不合格报告对过程评审和纠正措施的结果对人员能力的要求；
4.1.9分析并确定影响组织及组织的活动和资源的法规、规章、标准和准则对人员能力的要求；
4.1.10进行市场调查时识别或预测的新顾客要求而对人员能力提升的要求；
4.2各单位人力资源处应在综合考虑上述因素后，形成各岗位的《 岗位职责书》。各单位的岗位职责书可以结合本单位实际情况制定，格式不限，后附参考格式表。
4.3《 岗位职责书》由该岗位的上一级领导根据岗位能力要求进行审核确认。
5.相关文件
5.1与本组织相关的法律、法规、规章或标准；
6.培训记录
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6.1《 岗位职责书》（参考格式表）
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