成 本 计 划 与 实 际 考 核 汇 总 表
单位：元表（二）月份项目 计划成本 实 际 成 本1月 2月3月一季度小计4月5月6月二季度小计上半年小计7月8月9月三季度小计10月11月12月四季度小计下半年小计合 计指标项煤（吨）水（吨）电（度）柴油（升）/元劈柴（吨）/元盐（吨）/元片碱（吨）/元直接费用（元）运行维修费停炉维修费材料费人工费材料费人工费司炉（泵）人工费外聘人工费外协维修费赔偿费设备折旧费大修理费上缴管理费环保费间接费用（元）工资福利费诉讼费劳保费办公费工具费其他综合合 计收费（万元）收费收费率% 注：指标项仅记录度量单位数值，直接费用前四项记录度量单位和金额。本表格每月3日汇总统计上月数值 负责人： 制表人：