供应商第二方审核评估准则
编号：供方-评估-2018-001 供方名称: 工厂地址 联系人 项目 职务 分值 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 供货产品 评估时间 电话 评估情况 得分 评价标准条款 1、资质证照证明是否齐全（营业执照、生产许可证等） 2、有 3 条生产线，人员数量 60 配一、置占比 90% ，月生产规模 2万台 ,现生供应产能力是否满足交货要求 商基本情3、生产设备、检测仪器仪表先进程度 况 4、是否同行业的知名企业 5、是否是成熟产品并已批量生产，主要供货 客户 6、公司组织结构是否合理，部门职责是否合理明确，是否有的质量管理部门。 1、生产现场是否按5S管理 2、现场是否定置管理 二、生产现场管理 3、生产现场是否干净、整洁、无杂物 4、生产制品存放物料、半成品和成品是否摆放合理、整齐、标识清楚 5、来料物料仓库物料存放是否合理、整齐、标识状态清楚，地面是否干净、整洁 6、成品仓库成品存放是否合理、整齐、干净、标识状态清楚 1、烟机：是否建立跌落试验室，环境高低温实验室，空气能性能检测室，噪音测试室，三、油路试验室，盐雾试验室，安全性能检测仪、实验电机温升测试仪、电机转速测试仪，寿命试室 验室（整机老化寿命试验台、整机运动机构寿命试验台、电源板、控制板老化试验台）。 10 - 1 -
2、燃气灶：是否建立跌落试验室，配气房，环境高低温实验室，盐雾试验室，整机性能测试试验室（能效锅、流量计、烟气分析仪、气密检测仪、温度测试仪等），寿命试验室（整机寿命试验测试、阀体寿命试验测试、电磁阀寿命试验测试、脉冲点火器老化试验测试、火盖变形试验测试），玻璃耐重力冲击试验、耐高温冲击试验。 3、燃气热水器：是否建立跌落试验室，配气房，环境高低温实验室，盐雾试验室，噪音试验室，恒温恒压水装置设备，整机性能测试试验室（流量计、烟气分析仪、气密检测仪等），寿命试验室（整机寿命试验测试、控制器老化试验测试） 4、电热水器：是否建立跌落试验室，环境高低温实验室，耐潮湿试验室，盐雾试验室，整机性能测试试验室（热水器输出温度、热水输出率、加热效率），寿命试验室（整机寿命试验测试，内胆寿命冲击试验测试，电加热管寿命试验测试、温控器寿命试验测试、电源板、控制板老化试验测试）。 1、是否有新品设计控制管理规范文件 2、按设计管理流程检查各环节新品设计试验四、（整机寿命试验、运动机构寿命试验、整机验证记录、报告（1年以内） 设计高低温环境试验）质量3、新品测试检测、主观测评报告 控制 4、新品型式检测报告，产品是否通过3C认证 5、是否有新品设计评审记录、报告 1、是否有完整的加工工艺流程图 2、各工序是否有相应的作业指导书 五、生产制造工艺控制 3、制程过程中是否明确工序划分 4、每道工序人员职责是否明确 5、制程过程中是否设置关键质控点 6、关键质控点是否设置齐全（容易出错工位是否有防呆措施） 7、是否有新员工上岗培训，是否设置顶岗人员 8、生产检验设备、仪器仪表是否齐全 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 - 2 -
9、生产检验仪器、仪表及设备是否定期检定并在合格期内 10、生产设备、仪器仪表是否定期进行点检记录 11、总装线、半成品线是否有不良返修区和维修记录 是否有整机直通率统计记录表 1、公司是否制定质量目标管理 2、是否设置有IQC来料检验室、检验人员 3、是否有来料检验标准文件 4、是否有来料检验记录、报告 六、生产过程质量检验控制 5、来料检验设备、仪器仪表、工具是否齐全 6、是否设置有首件和巡检检验员及检验标准 7、是否有首件，巡线检验记录、报告 8、是否设置有出货检验室、检验员 9、是否有出货检验标准 10、是否有出货检验记录、报告 11、出货检验设备、仪器仪表、工具是否齐全 12、来料检验不合格和成品检验不合格处置及记录 总得分 问题点汇总： 评估结论： 1、■评估合格： 2、□评估不合格 评估组成员： 公司领导意见： 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 备注：总分100分，80分以上评估合格，得分80分以下评估不合格 - 3 -