技 术 质 量 工 作 手 册
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二零一五年八月
文件编号：
部
目 录
前言 ……………………………………………………………… [第2页] 1部门介绍
1.1部门建设 ……………………………………………………[第3页] 1.2部门结构及人员配置 …………………………………………[第3页] 2部门业务范围及岗位职责
………………………………………………………[第4页]
2.2部门各岗位说明 …………………………………………… [第4-14页] 3部门业务流程及作业指导
……………………………………………………………[第15-21页] …………………………………………………………[第21-24页] ………………………………………………………[第24-27页] ……………………………………………………[第27-29页] ……………………………………………………[第29-31页]
3.7电气工程师 …………………………………………………[第31-33页] 3.8 材料管理员 ………………………………………………[第33-39页] 4通用业务流程及作业指导 ……………………………………[第39-65页]
1 精诚协作 和谐共赢
前 言
欢迎你成为技术质量部的一员！
之前，你已接受了公司的一些导入教育培训，对河南省征信建筑工程有限公司（以下简称\"征信公司\"）有了基本的认知，对征信公司的文化和对员工的基本要求有了基本的了解。
从今天开始，你将正式进入岗位。为了更好的担负赋予你的职责，完成业务工作，发挥你的智慧、能力，了解和认识所在部门的情况及相关业务流程是必不可少的。
通过本手册的学习，将有助于你快速融入部门，进入工作角色。 希望在以后工作中，你能与全体成员共同努力，为部门和公司的持续发展贡献聪明才智，为自己的职业生涯写上浓重的一笔！
本工作手册以相关法律法规、征信公司相关规章制度为指导而编制，随相关法律法规、公司管理制度及本部门职责及业务流程的调整而调整。
本手册的任何修订必须经部门负责人审核、总经理确认后进行。修改可采用\"在修改处标注\"、换页或换版的形式。
本工作手册为公司的保密资料，任何员工负有保密义务，并自动与公司达成如下保密协议：未经公司许可，不复印、拷贝、扫描、拍摄、超额打印本手册，不以任何方式将本手册外泄，如有违反愿承担相应责任。
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第一部分 部门介绍
技术质量部是征信公司的施工现场管理部门，负责开发项目建设过程在安全的前提下,对建设项目的质量和进度进行全方位的管理，对施工过程中监理单位的工作进行监督管理，对施工单位的施工质量进行检查跟踪，对施工过程中出现的技术问题提出改进意见，协调公司其它部门组织工程项目的分部分项验收、竣工验收，与物业公司办理交接；并监督施工单位对已建工程在质保期内所出现的问题进行维修等工作。
本部门员工在开展工作时，要做到：1、严格执行公司各项管理规定；2、坚持“沟通协作”原则，具有吃苦耐劳、积极主动的精神，使现场管理工作有序流畅进行；3、在现场管理过程中，要做到及时发现问题并能正确处理问题；4、注重安全事故预控，现场管理人员都是安全员，建立“质量是所有工作的基础”理念。
工程技术部员工必须具备以下基本素养： 1）为人诚实、守信，做事公正、公平；
2）工作中严于律己，严格执行公司各项制度，提高廉洁意识。 3）责任心强，原则性强，敢于解决矛盾； 4）勤奋好学，吃苦耐劳；
5）工作积极主动，不推诿，不应付； 6）积极参与公司组织的各项活动； 7）对公司的公共财产进行保护。
为确保工作的正常开展，技术质量部员工必须具有以下技能、知识： 1）掌握现行质量验收标准、施工工艺流程; 2）熟练使用现场计量器具；
3）熟练使用数码相机、计算机等设备； 4）具备基本的计算机操作和办公软件使用能力； 5）积极学习本行业有关法律法规知识；
6）熟练掌握本部门业务流程，熟悉本部门的工作接口关系；
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7）良好的沟通组织协调能力； 8）良好的逻辑思维能力；
9）具有良好的客户意识，维护公司形象。
技术质量部由总工程师主管，设一名，副一名，负责部门的日常管理工作。目前，技术质量部如下图所示的结构设置及岗位配置。
总工程师 部 长 副
土建 工程师 水暖 工程师 电气 工程师 资料 主管员 内 勤 第二部分 部门业务范围及岗位职责
根据公司的组织结构及业务，目前技术质量部的工作范围包括：
(1)、负责施工现场管理工作；
(2)、负责施工过程中供方的管理、参与评价及日常监督检查； (3)、负责对施工过程中监理单位的管理工作； (4)、负责对施工过程中出现的技术问题提出改进意见； (5)、负责对施工过程中所使用的材料进行检查； (6)、负责审查施工单位是否按设计要求施工；
(7)、负责施工过程的工程进度控制，定期召开工程进度评审会议，验证是否按计划施工； (8)、负责定期组织施工单位及相关部门对施工现场进行联查，并做出相应结论和报告； (9)、负责对施工过程中出现的问题，组织相关部门提出整改意见；
4 精诚协作 和谐共赢
(10)、负责协调公司其它部门组织工程项目的分部分项验收、竣工验收；
(11)、负责施工过程中图纸变更，材料质检单、检验报告等技术资料的收集整理、保管； (12)、负责向物业公司办理已竣工工程的移交保管工作。
（13）、监督施工单位对已建工程在质保期内所出现的问题进行维修等工作。
本部门各岗位员工按照“岗位说明书”规定切实履行好各自职责的同时，要积极配合协助同事的工作。
各岗位职责、权限及任职要求等具体见“岗位说明书”
天津盛塘建筑工程有限公司岗位说明书 岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 技术质量 技术质量部 岗位编号 职 系 管理类 工作关系 总工程师 工程副、土建工程师、水暖通风工程师、电气工程师、资料主管员、内勤 岗位定员 职务等级 1人 工作概要 负责技术质量部的全面日常管理工作，负责开发项目施工计划的执行，负责开发项目施工阶段的技术、质量等整体管理 职责一 岗位职责 职责表述：参与开发项目开发前期设计、方案论证工作 职责表述：负责开发项目具体施工计划的相关工作 1、组织制订项目施工计划 2、组织相关部门对施工计划的评审 3、按批准的施工计划具体安排工作 4、现场监督检查工程施工计划的执行情况 5、组织召开工程进度评审会议 职责二 工作任务职责表述：负责按设计要求安排施工 职责三 职责表述：全面负责施工现场的管理工作 职责四 1、组织指挥现场施工工作 工2、在施工过程中，对监理单位、施工单位、供方予以管理、评价 作3、定期组织相关部门对施工现场进行联查，并提供报告 任务4、对发生的紧急突发事件，向公司管理层汇报，并提交解决方案 5、监督管理本部门工作记录及有关资料的填写 职责表述：负责组织协调相关部门对建设工程的分部分项验收和竣工验收 5
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职责五 工作任务1、组织审查施工单位是否按设计要求和现行规范进行施工 2、对施工过程中出现的问题提出改进意见 3、组织整理竣工图
职责表述：积极学习先进文化、技能知识，并运用到实际工作中 职责六 工作任务1、接受公司文化理念、专业技能、安全卫生等方面的培训和考核 2、积极学习本行业有关法律法规知识 3、以精益思想为指导，为公司发展提出建设性建议 4、具有超前意识和创新精神 职责表述：负责部门内部管理与对外协调工作 1、 负责所辖部门内日常管理工作 职责七 职责八 工作任务2、 负责企业文化、质量管理体系、公司规章制度在所辖部门培训、贯彻 3、 负责所辖部门内员工的工作安排和直接下属的考核 4、 具有高度的客户意识，协调内外部关系，维护公司形象 5、 对所辖部门内部费用予以控制 6、 对所辖部门进行岗位分析、定岗定员 职责表述：完成总工程师交办的其它工作任务；及时反馈担负工作的进展情况 权 限 1、 施工现场的监督权 2、 对施工现场违规单位和人员的处罚权 3、 对供方合格与否的评价权 4、 本部门员工的工作安排权，任用、解聘的建议权 5、 权限范围内本部门员工的奖惩权 6、 对违反“廉政建设管理规定”的越级汇报权 学 历 大学专科及以上学历 专业教育 工民建、土木工程等建筑类专业 培训经历 系统接收公司文化理念培训，建设工程施工管理知识培训 工作经验 5年及以上施工管理工作经验，2年及以上相同岗位管理工作经验 专业知识 房地产专业知识、工程施工管理及项目管理知识 技能技巧 具备基本的计算机操作和办公软件使用能力； 良好的计划、沟通协调能力，较强的领导能力、组织能力、判断能力。 职资格和条件（招聘要素） 个性因素 为人正直，原则性强，执行力强 特定行业职业要求及特定经验要求 会使用AutoCAD等制图软件 工具设备 计算机等日常办公工具，通讯工具 工作环境 公司规定的办公场所，根据工作需要现场办公 工作时间 根据工程需要 备注: 其 它
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天津盛塘建筑工程有限公司岗位说明书 岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 职责表述：协助全面开展工作 1、 监督落实开发项目施工计划 2、 部门内部管理及内外部关系协调 3、 监督、检查施工进度、质量及施工安全 4、 对施工现场进行管理，对监理单位、施工单位、供方予以管理 5、 协助组织开发项目的分部分项验收和竣工验收 6、 检查本部门工作记录及有关资料的填写情况 1、 接受公司文化理念、专业技能、安全卫生等方面的培训和考核 2、 积极学习本行业有关法律法规知识 3、 具有良好的客户意识，维护公司形象 4、 以精益思想为指导，为公司发展提出建设性建议 5、 具有超前意识和创新精神 权 限 技术质量副 技术质量部 岗位编号 职 系 管理类 工作关系 技术质量部 土建工程师、水暖通风工程师、电气工程师、资料主管员 工作概要 岗位职责 岗位定员 职务等级 1人 协助全面落实工作计划、协调内外部关系、检查内部员工的工作、检查指导施工单位的工作 职责一 工作任务职责表述：积极学习先进文化、技能知识，并运用到实际工作中 职责二 职责三 工作任务职责表述：完成交办的其它工作任务；及时反馈担负工作的进展情况 1、 对施工现场违规单位和人员的处罚建议权 2、 本部门员工的工作安排建议权，任用、解聘的建议权 3、 权限范围内本部门员工的奖惩建议权 学 历 大学专科及以上学历 专业教育 工民建、土木工程等建筑类专业 培训经历 系统接收公司文化理念培训，施工管理知识培训 工作经验 3年及以上施工管理工作经验 专业知识 房地产专业知识、工程施工管理及项目管理知识 技能技巧 具备基本的计算机操作和办公软件使用能力；良好的沟通协调能力 个性因素 为人正直，原则性强，执行力强 特定行业职业要求及特定经验要求 会使用AutoCAD等制图软件 工具设备 通讯设备 工作环境 现场办公 工作时间 根据工程需要 备注: 7
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任职资格和条件（招聘要素） 其 它
天津盛塘建筑工程有限公司岗位说明书 岗位名称 所在部门 直接上级 技术质量部、技术质量部副 直接下级 档 职责一 1、 对本部门员工的勤务管理 2、 信息、文件的传递 3、工程资料的收集、分发、存档 岗位职责 职责表述：负责本部门勤务的管理，工程资料的收集、分发及存档 工作概要 本部门勤务的管理，公司指示、文件、信息的传递，项目分包合同的传递，工程资料的收集、分发及存内勤 技术质量部 岗位编号 职 系 管理类 工作关系 岗位定员 职务等级 1人 工作任务 职责二 职责表述：积极学习先进文化、技能知识，并运用到实际工作中 1、 接受公司文化理念、专业技能、安全卫生等方面的培训和考核 工作任务2、 积极学习本行业有关法律法规知识 3、 具有良好的客户意识，维护公司形象 4、 以精益思想为指导，为公司发展提出建设性建议 5、 具有超前意识和创新精神 职责三 职责表述：完成、副交办的其它工作任务；及时反馈担负工作的进展情况 权 限 对所有经手资料的保密，不得告知第三者的权利。 学 历 大学专科及以上学历 专业教育 工民建、土木工程等建筑类专业 培训经历 系统接收公司文化理念培训 工作经验 2年及以上资料管理工作经验 专业知识 房地产专业知识 技能技巧 良好的计算机操作和办公软件使用能力；良好的沟通协调能力 个性因素 性格外向、原则性强 特定行业职业要求及特定经验要求 工具设备 计算机等日常办公工具，通讯工具 工作环境 公司规定的办公场所，根据工作需要现场办公 工作时间 根据工程需要 其 它 任职资格和条件（招聘要素） 8
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备注: 天津盛塘建筑工程有限公司岗位说明书 岗位名称 土建工程师 岗位编号 岗位定员 所在部门 技术质量部 职 系 管理类 职务等级 工作关系 直接上级 技术质量、技术质量部副 直接下级 无 工作概要 负责开发项目土建施工管理，对施工现场进行管理，协调相关关系 岗位职责 4人 职责表述：负责开发项目土建施工管理 1、 对施工样板予以认定 2、 控制土建施工进度，对周计划进行审核 3、 监督施工单位按图、按计划施工 工 4、 对现场文明施工进行管理 职责一 作 5、 负责工程量签证 任 6、 审核施工单位提出的工程变更，并监督工程变更的执行 务 7、 督促施工单位和监理单位资料整理，审核竣工资料和竣工图 8、 参加检验批、分项分部工程验收和竣工验收 9、 施工过程中，对施工单位、监理单位工作开展的组织和协调 职责表述：积极学习先进文化、技能知识，并运用到实际工作中 1、接受公司文化理念、专业技能、安全卫生等方面的培训和考核 工2、积极学习本行业有关法律法规知识 职责二 作3、具有良好的客户意识，维护公司形象 任4、以精益思想为指导，为公司发展提出建设性建议 务5、具有超前意识和创新精神 职责三 职责表述：完成/副交办的其它工作任务；及时反馈担负工作的进展情况 权 限 1、 工程变更的审核权、建议权 2、 对违规施工单位和人员的处罚建议权 任职资格和条件（招聘要素） 学 历 大学专科及以上学历 专业教育 工民建、土木工程等建筑类专业 培训经历 系统接收公司文化理念培训 工作经验 3年及以上相关工作经验 专业知识 房地产知识、项目管理知识 技能技巧 基本的计算机操作和办公软件使用能力；良好的沟通协调能力 个性因素 为人正直、原则性强、执行力强 特定行业职业要求及特定经验要求 熟悉相关法律法规、丰富的土建施工管理经验 其 它 工具设备 通讯设备 9
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工作环境 现场办公 工作时间 根据工程需要 备注:
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天津盛塘工程建筑有限公司岗位说明书 岗位名称 所在部门 直接上级 技术质量、技术质量部副 直接下级 无 职责一 职责表述：负责开发项目水暖施工管理 1、 对施工样板予以认定 2、 控制水暖通风施工进度，对周计划进行审核 3、 监督施工单位按图、按计划施工，对施工单位、监理单位工作开展的组织和协调 4、 对现场文明施工进行管理 5、 负责工程量签证 6、 审核施工单位提出的工程变更，并监督工程变更的执行 7、 督促施工单位和监理单位资料整理，审核竣工资料和竣工图 8、 参加检验批、分项分部工程验收和竣工验收 6、 接受公司文化理念、专业技能、安全卫生等方面的培训和考核 7、 积极学习本行业有关法律法规知识 8、 具有良好的客户意识，维护公司形象 9、 以精益思想为指导，为公司发展提出建设性建议 10、 具有超前意识和创新精神 权 限 工作概要 岗位职责 负责开发项目水暖施工管理，对施工现场进行管理，协调相关关系 水暖通风工程师 工程技术部 岗位编号 职 系 管理类 工作关系 岗位定员 职务等级 1人 工作任务 职责二 职责三 职责表述：积极学习先进文化、技能知识，并运用到实际工作中 工作任务职责表述：完成/副交办的其它工作任务；及时反馈担负工作的进展情况 7、 工程变更的审核权、建议权 8、 对违规施工单位和人员的处罚建议权 9、 对违反“廉政建设管理规定”的越级汇报权 学 历 大学专科及以上学历 专业教育 水暖、暖通、工民建等专业 培训经历 系统接收公司文化理念培训 工作经验 3年及以上相关工作经验 专业知识 房地产知识、项目管理知识 技能技巧 基本的计算机操作和办公软件使用能力；良好的沟通协调能力 个性因素 为人正直、原则性强、执行力强 特定行业职业要求及特定经验要求 熟悉相关法律法规、丰富的水暖通风施工管理经验 工具设备 通讯设备 工作环境 现场办公 工作时间 根据工程需要 备注: ※ 可“越级汇报”“廉政建设要求”的 11
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任职资格和条件（招聘要素） 其 它
天津盛塘建筑工程有限公司岗位说明书 岗位名称 电气工程师 岗位编号 岗位定员 1人 所在部门 工程技术部 职 系 管理类 职务等级 工作关系 直接上级 工程技术、工程副 直接下级 无 工作概要 负责开发项目电气施工管理，对施工现场进行管理，协调相关关系 岗位职责 职责表述：负责开发项目电气施工管理 1、 对施工样板予以认定 2、 控制电气施工进度，对周计划进行审核 3、 监督施工单位按图、按计划施工，对施工单位、监理单位工作开展的组织和协工调 职责一 作4、 对现场文明施工进行管理 任5、 负责工程量签证 务6、 审核施工单位提出的工程变更，并监督工程变更的执行 7、 督促施工单位和监理单位资料整理，审核竣工资料和竣工图 8、 参加检验批、分项分部工程验收和竣工验收 职责表述：积极学习先进文化、技能知识，并运用到实际工作中 1、 接受公司文化理念、专业技能、安全卫生等方面的培训和考核 工2、 积极学习本行业有关法律法规知识 职责二 作3、 具有良好的客户意识，维护公司形象 任4、 以精益思想为指导，为公司发展提出建设性建议 务5、 具有超前意识和创新精神 职责三 职责表述：完成/副交办的其它工作任务；及时反馈担负工作的进展情况 权 限 1、 工程变更的审核权、建议权 2、 对违规施工单位和人员的处罚建议权 3、 对违反“廉政建设管理规定”的越级汇报权 任职资格和条件（招聘要素） 学 历 大学专科及以上学历 专业教育 电气、工民建等专业 培训经历 系统接收公司文化理念培训 工作经验 3年及以上相关工作经验 专业知识 房地产知识、项目管理知识 技能技巧 基本的计算机操作和办公软件使用能力；良好的沟通协调能力 个性因素 为人正直、原则性强、执行力强 特定行业职业要求及特定经验要求 熟悉相关法律法规、丰富的水电施工管理经验 其 它 工具设备 通讯设备 工作环境 现场办公 工作时间 根据工程需要 备注: ※ 可“越级汇报”“廉政建设要求”的
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天津盛塘建筑工程有限公司岗位说明书 岗位名称 所在部门 直接上级 工程技术、工程副 直接下级 无 负责开发项目材料的管理 职责一 职责表述：负责开发项目材料的管理 工作任务 职责二 1、 参加乙方材料的质量检查、验收工作 2、 对甲供材的检验、接收、登记、移交工作 3、 对甲供材进行日常的管理 职责表述：积极学习先进文化、技能知识，并运用到实际工作中 11、 接受公司文化理念、专业技能、安全卫生等方面的培训和考核 积极学习本行业有关法律法规知识 具有良好的客户意识，维护公司形象 以精益思想为指导，为公司发展提出建设性建议 具有超前意识和创新精神 权 限 对不符合要求材料的拒收权 对违反“廉政建设管理规定”的越级汇报权 学 历 大学专科及以上学历 专业教育 工程材料学等专业 培训经历 系统接收公司文化理念培训 工作经验 3年及以上相关工作经验 专业知识 工程材料知识 技能技巧 基本的计算机操作和办公软件使用能力；良好的沟通协调能力 个性因素 为人正直、原则性强、执行力强 特定行业职业要求及特定经验要求 熟悉相关法律法规 工具设备 计算机、通讯设备 工作环境 公司规定办公场所，根据需要现场办公 工作时间 根据工程需要 备注: 其 它 任职资格和条件（招聘要素） 岗位职责 工作概要 材料管理员 工程技术部 岗位编号 职 系 管理类 工作关系 岗位定员 职务等级 2人 工作任务12、 13、 14、 15、 职责三 10、 11、 职责表述：完成/副交办的其它工作任务；及时反馈担负工作的进展情况
工作技能要求与评价
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精诚协作 和谐共赢
1）每季度最后一个月月底由部门负责人对员工进行评价；
2）评价的依据为：本手册“第一部分部门介绍”中“”中规定的员工应具备的技能和知识，以及是否可以胜任其“岗位说明书”规定的职责； 3）评价的区间为“当季度”，评价时，要与员工进行当面沟通，并填写“面谈评价表”；
面谈评价表（填写格式） 评价期间：② 主要工作：③ 总结收获：④ 改进方向：⑤ 评价结果：⑥ 姓名 性别 年龄 ① 技能等级 面谈人签字： 填写说明： “①”处分别填写被评价人的基本信息；
⑦ 面谈日期： “②”处以半年为区间填写，如“2008年1月-6月”； “③”处填写被评价人在被评价期间内从事的主要工作；
“④”处总结被评价期间内被评价人的状况，要与被评价人达成一致； “⑤”处填写下一个评价期间希望被评价人应改善提高的地方； “⑥”处填写评价结果,技能评价是否晋级的结论； “⑦”处填写由评价人分别签名，并记录面谈的日期。
4、评价完成后，根据面谈结果填涂“员工技能状态分布图”，并在部门内看板上公示
员工技能状态分布图（填写格式） 项目 状态 姓名 ③ ① 备注：评价参照标准
填写说明：
“①”处填写被评价人的姓名；
“②”处填写部门内业务，如“提案管理”；
“③”处填写评价结果，被评价人达到以下标准中那一级别后把其对应位置涂黑
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部门分解、细化标准 级别 公司标准 内勤 新入人员，熟悉本部门工作流程及对应的接口关系。 识读施工图及技术文件，能够区分施工图及技术文件的相应专业。 掌握了业务的工作流程，具3 但开展工作需要协助 熟练掌握了业务的工作流程，具备较好的专业知识和4 技能，可开展工作（可加薪） 能够完成技术但须协助。 能够完成资料收集整理工作，按要求整理并分发到相关人员手中。 熟练掌握了业务的工作流程，具备较好的专业知识和5 技能，并能帮助他人开展工作（可晋级） 在完成资料收集整理的基础上,能帮助在完成现场质量、进度、安全检查监督工作的基础上,能帮助他人开展在现场材料监督检查工作的基础上, 对甲供材控制管理严格、准确、公平、公证，并能够完成进出库台帐登统工作，能帮助他人开展工作。 具备丰富的专业知识和技能，熟知该业务的工作流6 并可对工作进行系统的组织、协调（可晋升）
掌握开发项目过程中所有资档工作。 掌握开发项目全过程的所有监控项目，发现问题及时正确处理并做好类似问题预控措施。 能够根据相关资料准确判定材料的符合性，发现不合格材料监督清理出现场；能够掌握材料各种性能指标、适用范围、使用要求及防护要求。 现场管理工程师 新入人员，熟悉本部门工作流程及对应的接口关系,了解施工现场基本情况。 掌握施工图及技术文件中相关专业内容，熟知现场施工情况，积极学习行业规范、验收标准及新工艺技术。 能够完成现场质量、进度、安全检查监督,但须协助。 能够完成现场管理工作，按要求填写质量记录表并按时归档。 能够完成现场材料进场及使用过程检查测量工作,但须协助。 能够现场材料监督检查工作，按要求填写质量记录表并按时归档。 根据施工图及现场情况了解材料使用及供求情况，能够使用材料检验测量仪器。 材料管理员 新入人员，熟悉本部门工作流程及本岗位技能要求 基本了解公司制度和文化1 理念，具备本部门要求的基本素养、技能和知识（试用期内） 知道并认可和遵守公司制度和文化理念，掌握了本岗2 位的职责，并基本能胜任（可转正） 备一定的专业知识和技能，文件整理工作,他人开展工作。 工作。 程，能不断优化业务工作，料的整理及归5、部门负责人根据评价结果制定部门内部培训计划，以帮助员工提高业务水平。 6、对需要转正、加薪、晋级的，由部门负责人按人力资源管理规定报批。 7、公司可组织相关人员对需转正、加薪、晋级等人员进行能力测评，确定结果。
第三部分 部门业务流程及作业指导
15 精诚协作 和谐共赢
3.1.1参与开发项目开发前期设计、方案论证工作
1）做好前期准备工作：以公司所开发项目的经验总结及其他公司开发项目值得借鉴之处的总结；
2）根据公司通知参加开发项目开发前期设计、方案论证工作；
1)接到公司开工指令并收到施工图纸一周内编制出《项目工作计划》，内容要求涵盖：工程名称、工程概况、项目施工阶段进度安排、质量控制要求、保障措施、施工机械选用要求、测量仪器要求及工程技术部人员分管安排；
2）《项目工作计划》编制完成后两日内组织预算部、营销部等相关部门进行评审及修订； 3）《项目工作计划》经评审确定后，下发到各施工单位及监理单位，要求其按此计划安排施工进度计划。
项
工程名称 工程 概况 项目施工阶段进度计划 质量控制 保证措施 填写说明： “①”处填写在建工程名称，如“东部风景三期工程” “②”处填写工程技术部姓名。 “③”处填写主管该项目的副总姓名. “④”处填写工程工作计划的编制时间。
“⑤”处填写该工程的工程概况，如“本期工程共34个栋号，1#~30#楼为住宅，一所小学校（其中有
两栋楼）、幼儿园、会所，均为砖混结构、现浇砼楼板、坡屋顶，砌体分为小型空心砌块和粉煤灰烧结砖砌体，总建筑面积约16万平方米，外墙采用外保温，外窗均为双层中空塑钢窗，采用地板式采暖。小区范围内拥有大型休闲广场一处，组团绿地及园林景观多处，小区外观设计独
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目编制 工作
② 计划
编号： ③ ① ⑤ 审批 主要施工机械选用要求 测量仪器要求 时间：④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 工程技术部人员分工管理情况 ⑪ ⑩
特、合理，充分展示出了豪华社区的风范”。
“⑥”处填写主要施工机械选用要求，如“塔吊：以满足施工要求为标准，采用2~6吨的塔式起动机”。 “⑦”处填写测量仪器要求，如“施工中所使用的测量仪器要求有：有效日期校验合格证，其操作人员有岗位证书”.
“⑧”处填写 项目施工阶段进度计划如“2004年11月25日~~2005年01月15日--基础工程施工。
2005年02月10日~~2005年04月15日--主体工程封顶。 2005年04月15日~~2005年06月30日--单体工程内外装修。 2005年06月15日~~2005年09月15日--外线市政管线及道路施工。
2005年09月01日~~2005年10月01日--绿化工程、各单体工程具备竣工验收条件。 2005年10月01日三期工程进入竣工阶段。”
“⑨”处填写质量控制的方法，如“1、严格执行规范及相关标准，以及工程管理细则。2、对三期所有工程定期进行联合检查。3、工程管理责任到人，实行责任追溯制，工程项目中人员岗位职责分明、团结协作、奖惩严明、责任落实到项目中及监理公司的工程管理人员上，抓好监理的具体工作”。
“⑩”处填写项目工作计划得以实施的保证措施，如“总工期确定，在实际实行中化整为零。阶段控制，当阶段目标不能实现时，则工程技术部组织力量，调动外援保证实现。按合同支付工程款”。 “⑪”处填写工程人员分工管理的具体情况，如：土建工程师XXX负责1#~~4#楼土建项目管理 举例：
项
工程 名称 目工作计划
编号： 东部风景三期工程 编制 （） 审批 （总工） 时间：08-8-8 工程 概况 项目施工阶段进度计划 质量控制 本期工程共34个栋号，1#~30#楼为住宅，一所小学校（其中有两栋楼）、幼儿园、会所，均为砖混结构、现浇砼楼板、坡屋顶，砌体分为小型空心砌块和粉煤灰烧结砖砌体，总建筑面积约16万平方米，外墙采用外保温，外窗均为双层中空塑钢窗，采用地板式采暖。小区范围内拥有大型休闲广场一处，组团绿地及园林景观多处，小区外观设计独特、合理，充分展示出了豪华社区的风范 2004年11月25日~~2005年01月15日--基础工程施工。 2005年02月10日~~2005年04月15日--主体工程封顶。 2005年04月15日~~2005年06月30日--单体工程内外装修。 2005年09月01日~~2005年10月01日--绿化工程、各单体工程具备竣工验收条件。 2005年10月01日三期工程进入竣工阶段。 1、严格执行规范及相关标准，以及工程管理细则。2、对三期所有工程定期进行联合检查。3、工程管理责任到人，实行责任追溯制，工程项目中人员岗位职责分明、团结协作、奖惩严明、责任落实到项目中及监理公司的工程管理人员上，抓好监理的具体工作 主要施工机准，采用2~6吨的塔式起动械选用要求 机 测量仪器要求 施工中所使用的测量仪器要求有：有效日期校验合格证，其操作人员有岗位证书 塔吊：以满足施工要求为标工程技术部土建工程师XXX负责1#~~4#人员分工管楼土建项目管理 理情况 17 精诚协作 和谐共赢
保证措施 总工期确定，在实际实行中化整为零。阶级控制，当阶级目标不能实现时，则工程技术部组织力量，调动外援保证实现。按合同支付工程款 4）现场监督检查工程施工计划的执行情况：根据《项目工作计划》及施工单位进度计划对施工现场进度情况检查，并根据各专业工程师每周工作总结及计划中进度情况对现场进度计划进行有效调整。
1）要求各施工单位在工程完工后十五日内将竣工图编制完成； 2）竣工图经各专业工程师审核后由进行认定；
3）审查项目实体与竣工图是否一致、审查设计变更内容是否全部标注于竣工图内； 4）竣工图经认定属实后交由内勤转预算部。 3.1.4对监理单位、施工单位管理
1）签订合同后，通知各施工单位到工程技术部报到并按工程技术部安排搭设临建、接临水、临电；
2）要求施工单位在接到施工图纸一周内编制《施工组织设计》报工程技术部, 审核其施工部署和施工方案；施工准备工作计划；施工进度计划；分工范围及交叉施工部署；施工进度计划包括网络计划、横道图计划等相关内容并组织主管工程技术部副总、预算部进行评审，形成评审记录，并将评审意见交由部门内勤下发通知施工单位更改、补充。
施工组织设计评审记录表
编号：
CJ-7.5-05
工程名称 施工单位 监理单位 面积 部门 会签 ⑦ ① ③ ⑤ 层数 工程技术部 ⑩ ⑧ 时间 审批人 审批人 结构形式 ② ④ ⑥ ⑨ 预算部 ⑪ 18 精诚协作 和谐共赢
评 审 意 见 填写说明： “①”处填写在建工程名称，如“东康小区1#楼”。
⑫ “②”处填写施工组织设计评审时间，如“04-4-5”
“③”处填写施工单位名称，如“清建公司”。 “④”处填写施工单位审批人姓名。
“⑤”处填写监理单位名称，如“建设工程监理公司”。 “⑥”处填写监理单位审批人姓名。
“⑦”处填写在建工程的建筑面积，如“5400”。 “⑧”处填写在建工程的层数，如“6”。 “⑨”处填写在建工程的结构形式，如“砖混”。 “⑩”处填写工程技术部有关人员签字。 “⑪”处填写预算部有关人员签字。
“⑫”处填写各部门对施工组织设计的评审意见，如“应该对其进度计划进行调，施工单位制定计划滞
后于工程技术部项目工作计划内进度计划；对施工中所使用的计量器具及仪器未做明确要求；施工使用机械不符合工程技术部项目工作计划内要求”。 举例：
施工组织设计评审记录表
编号：
工程名称 施工单位 监理单位 面积 部门 会签 评 审 意 见 5400 东康小区1#楼 时间 审批人 审批人 6 结构形式 CJ-7.5-05
04-4-5 XXX XXX 砖混 预算部 天津盛塘建筑工程有限公司 建设工程监理公司 层数 工程技术部 1、应该对其进度计划进行调，施工单位制定计划滞后于工程技术部项目工作计划内进度计划； 2、对施工中所使用的计量器具及仪器未做明确要求； 3、施工使用机械不符合工程技术部项目工作计划内要求
19 精诚协作 和谐共赢
对工程技术部所有质量记录文件要求各现场主管人员日结日清，按时交内勤，不允许私自更改或借阅，如有需要查阅须由及总工程师同意后方可。 3.1.6定期组织相关部门对施工现场进行联查，并提供报告
1）每月对施工现场组织一次质量联查，要求施工单位项目经理、监理单位总监理工程师、各专业监理工程师及工程技术部各专业工程师、技术部及总工程师参加；
2）对所开发项目进行全面质量检查，确定检查重点内容,参加联查人员将检查情况记录于《质量联查检查记录表》中；
质量联查检查记录表 检查时间 分项目 类 施工现场标准化管理 材料堆放 工程名称 ② 年 月 日 主要检查内容 堆放位置 材料标识牌 磅秤设置及使用情况 计量 混凝土、砂浆配合比标识牌 试块养护 标养室（箱）设置及使用情况 同条件养护条件 及专用器具设置 深基坑支护 结构 质量 钢筋绑扎质量 砼施工质量 砌体施工质量 外墙保温施工 装修 质量 地下室及屋面防水 门窗安装质量 内、外装修 填写说明： “①”处填写检查工程名称，如东康小区1#楼； “②”处填写检查时间； “③”处填写参加检查人员签字；
“④”处填写所检查项目的情况，如符合要求或不符合要求的具体内容描述； 举例：
20 精诚协作 和谐共赢
① 检查人 ③ 检查情况 ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ 工程实体质量
质量联查检查记录表
检查时间 分项目 类 施工现场标准化管理 材料堆放 工程名称 2005 年 7 月12 日 主要检查内容 堆放位置 材料标识牌 磅秤设置及使用情况 计量 混凝土、砂浆配合比标识牌 试块养护 标养室（箱）设置及使用情况 同条件养护条件 及专用器具设置 深基坑支护 结构 质量 工程实体质量 装修 质量 钢筋绑扎质量 砼施工质量 砌体施工质量 外墙保温施工 地下室及屋面防水 门窗安装质量 内、外装修 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 检查人 东康小区1#楼 牛晓光 检查情况 符合要求 符合要求 符合要求 3）对质量联查所发现总是进行汇总，并组织召开分析会，对质量总是进行分析，并制定出处理措施及实施计划，提交联查报告于总工程师处；
质量联查报告 检查范围 参加人员 检查内容 发现问题 原因分析 处理措施及 实施计划 提交人 填写说明： 21 精诚协作 和谐共赢
① 检查时间 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ② ⑧ 提交时间 ⑨
“①”处填写本次联查所涉及的工程项目，如东康1#—20#楼； “②”处填写联查时间；
“③”处填写所参加联查人员姓名；
“④”处填写联查的重点项目，如主体工程的砌体、模板、钢筋混凝土工程施工情况； “⑤”处填写联查中所发现的所有问题，如发现质量问题10处，具体内容描述； “⑥”处填根据发现问题进行原因分析；如：材料供应质量不合格或人员操作不当； “⑦”处填写发现问题的处理措施及具体完成时间安排； “⑧”处在填写报告人； “⑨”处填写报告提交时间。 举例：
质量联查报告 检查范围 参加人员 检查内容 发现问题 原因分析 处理措施及 实施计划 提交人 主体工程的砌体、模板、钢筋混凝土工程施工情况 砌体表面平整度不符合要求 人员操作不当 要求施工单位对不合格部位进行整改,整改期限为两日整改完成,并对操作人员进行教育指导 牛晓光 东康1#—20#楼 检查时间 提交时间 4）要求各专业工程师监督《实施计划》落实情况，记录于《检查记录》； 3.1.7负责组织协调相关部门对建设工程的分部分项验收和竣工验收工作。 内勤处 领 取
每周对进度计划进行总结分析
记录于周工作总结中，每周五下午总结
周工作总结 每周现场巡视不少于三次 记录于检查记录中 项目工作计划 施工进度计划 周计划
工程技术部部22 精诚协作 和谐共赢
1）从内勤处处领取相关资料：《项目工作计划》《施工进度计划》《周计划》；
2）对进度管理，每周对现场巡视不少于三次，并将巡视情况填写到检查记录形象进度栏内； 3）每周对本周进度完成情况进行总结，并进行原因分析，查找工期延迟原因或分析工期提前原因，填写周工作总结及计划表交工程技术。 3.2.2 施工质量及施工安全
1）执行质量管理及安全管理流程进行控制管理；
2）对施工质量及安全每日不少于一次巡视检查，并填写《检查记录》； 3.2.3对监理单位、施工单位管理
1）监督各施工单位按工程技术部安排搭设临建、接临水、临电；
2）监督施工单位按时间要求编制完成《施工组织设计》报工程技术部；
3）监督监理公司依据监理合同约定的内容按开工日期派驻具有相应专业职务、职称人员进驻现场；
4）每周对监理单位（人员到岗情况，质量检查记录、监理例会工作）、施工单位（是否按施工规范施工、按图施工情况、质量保障体系、技术交底等 ）工作情况进行检查，将检查情况填写《检查记录》。
1）执行分部分项验收和竣工验收管理流程； 2)参加分部分项工程质量验收，组织竣工初验工作；
1）每周检查不少于两次，实行不定期检查
2）检查各专业工程师《检查记录》《质量问题通知单》《质量问题整改记录》《周工作总结计划》《自采物资台帐》《材料出库单》填写情况
3）检查内勤技术资料清单，以及收集各专业工程师质量记录汇总 4）对于未按求填写的资料要求限期整理，并给予正确指导。
5）对日常检查情况填写《工程检查报告表》，每周五下班前报于处。
工程检查报告表
23 精诚协作 和谐共赢
进度检查情况： 安全检查情况： 质量记录： 《施工样板认定记录》 《检查记录》 《质量问题通知单》 《质量问题整改记录》 《周工作总结计划》 《工程量签证》 填写人 填写说明： ① ③ 填写情况检查 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑧ 质量检查情况： 监理、施工单位管理情况： 存放情况检查 ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ 填写时间 ② ④ 收集整理情况 ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑨ “①”处填写进度检查情况，如“08年4月21日至4月27日完成一层绑筋，按计划完成”； “②”处详细质量检查情况；如：抽检一层绑筋情况，发现几处问题，经现场指导已整改完毕 “③”处填写安全检查情况；如：检查三宝四口五临边防护情况，发现1#楼临边未设防护设施，已下发安全隐患通知单，并已要求整改完毕。 “④”处填写监理、施工单位管理情况；
“⑤”处填写质量填写情况，如符合要求或进度计划未按要求填写；
“⑥”处填写各专业工程师是否按时提交情况；如：08-8-8至08-8-10日已提交； “⑦”处填写“收集整理情况；如符合要求或08-8-8至08-8-10日检查记录未要求整理； “⑧”处在填写报告人； “⑨”处填写报告提交时间。 举例：
工程检查报告表
进度检查情况： 08年4月21日至4月27日完成一层绑筋，按计划完成 完毕 质量检查情况： 抽检一层绑筋情况，发现几处问题，经现场指导已整改安全检查情况： 检查三宝四口五临边防护情况，发现1#楼临边未设防护设施，已下发安全隐患通知单，并已要求整改完毕 监理、施工单位管理情况： 施工现场材料堆放混乱,要求施工单位进行整改; 质量记录： 《施工样板认定记填写情况检查 符合要求 24 存放情况检查 收集整理情况 符合要求 精诚协作 和谐共赢
录》 《检查记录》 《质量问题通知单》 《质量问题整改记录》 《周工作总结计划》 《工程量签证》 填写人 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 牛晓光 08-8-8至08-8-10日已提交 08-8-8至08-8-10日已提交 08-8-8至08-8-10日已提交 08-8-8至08-8-10日已提交 08-8-8至08-8-10日已提交 填写时间 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求
对施工图管理
①收到设计单位传发的施工图，首先检查施工图的目录、图签及张数是否齐全，确认无误后可接收，如发现有缺少，可要求设计单位及时补充。
②图纸确认无误后请示同意后24小时内下发到施工单位、监理单位，并填写《文件发放记录表》。
③对于工程技术部现场使用施工图纸，一套为公用图，放入图纸存放柜由现场管理工程师使用，如需带出办公室需办理借阅待续，填写《文件发放记录表》，被替代作废的施工图，应做出明显标识，并不得和新图存放在同一处，已发给施工单位的应在发放新图的同时收回。
④另工程技术部留存一套施工图备查，按照施工栋号顺序排放并标识后存放。
⑤每周对施工图进行一次检查及整理，检查施工图的完整性及张数是否齐全，并对其进行有效修补，确保图纸长期使用。
25 精诚协作 和谐共赢
收到技术部 技术文件 请示 同意后 如原件份数不够根据 需要确定发份数进行复印 <文件发放 填写 登记表> 发放 存档(1份) 工程技术部存 建立技术 文件清单
监理单位 1份 施工单位 1份 工程技术部各专 ①收到设计单位传发的技术文件，请示同意后24小时内下发。
②如原件份数不够根据需要确定发份楼进行复印后下发到施工单位、监理单位及工程技术部现场主管工程师各一份，并填写《文件发放记录表》。
③工程技术部留存一份备查，并建立技术文件清单，填写于有效文件清单内。
④对接收设计单位、监理工程师、承包商的来往函件、文件、会议记录、口头或电话、电子邮件等工作，重要函件、文件资料须办理签收手续，填写<文件接收登记表>并分类整理。
施工单位进行后五日内，收集整理施工单位、监理单位主要负责人移动电话、相关公司联系电话，并建立通讯记录表，且通讯记录要张贴于现场管理目视上，并及时对其更新。
通 讯 录
施工单位 ① 填写说明： “①”处填写施工单位名称，如建工集团；
26 精诚协作 和谐共赢
栋号 ② 项目经理 ③ 联系方式 ④ 工长/技术员 ⑤ 联系方式 ⑥ 监理单位 ⑦ 总监/工程师 ⑧ ⑨
“②”处埴写栋号名称，如东康三期1#楼； “③”处填写项目经理名字，如张一行； “④”处填写项目经理
“⑤”处填写工长/技术员的名字，如刘成军； “⑥”处填写工长/技术员的联系电话； “⑦”处填写所辖监理单位名称；
“⑧”处填写总监理工程师名字及联系电话； “⑨”处填写各专业监理工程师名字及联系电话。
举例：
通 讯 录
施工单位 建工集团 栋号 东康三期1#楼 项目经联系方式 工长/技术员 理 张一行 1393332277 刘成军 联系方式 监理单位 第三监理 总监/工程师 总监:郭成义 监理工程师: 李伟:2221234 ①收集整理工程技术部所有质量记录相关文件，并根据通流程中要求分别发放到工程技术部人员手中。
②每日收集现场工程师填写的质量记录表及现场拍摄的图像资料，并根据项目名称进行编号、分类后存放。编号要求：JC—检查记录，1—1#楼，10—第十份检查记录
图片资料附于检查记录后，并注明工程名称、分部分项名称、检查时间、检查记录编号。 ③收集整理的工程技术部所有质量记录相关文件不允许私自更改或借阅，如有需要查阅须由及总工程师同意后方可。检 查 记 录
编号：JC—1—10
工程名称 时间 东康小区1#楼 04-5-10 星期一 计划 实际 分部/分项名称 天气 睛 首层顶板浇筑 气温 12℃ 形象 进度 首层1~~~20轴顶板浇筑 首层1~~~19轴顶板浇筑 工程名称：东康1#楼 分部分项名称：首层顶板浇筑 检查时间：08-8-8 检查记录编号：JC—1—10 27
精诚协作 和谐共赢
混凝土浇筑过程中，未进行钢筋成品保护，没有专人看管、整理，质量管理体系形同虚设，埋下 了严重质量隐患 （详见图片） 隐蔽项目； 检 查 项 目 标识情况； 产品防护； 顾客财产； 监理工作情况； 日常质量检查； 首层钢筋绑扎在梁的支座处箍筋弯钩与纵向钢 发现问题及采取措施 筋抵触，已要求施工单位整改，监理工程师监督 所发现问题的整改情况 检查人 下午五点施工单位整改完毕 牛晓光
①根据竣工验收资料清单，整理工程竣工交工的技术档案。 ②对上收集整理的资料上报质监站监督科管理员处。
建设工程竣工验收资料清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 建设工程竣工验收报告 规划、消防、环保、等部门出具的验收认可文件 室内环境检测部门出具的室内环境检测报告 施工单位的竣工报告 施工单位的自评报告 监理单位的质量评估报告 勘察单位的工程质量检查合格报告 设计单位的工程质量检查合格报告 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 提供单位 资料名称 建设 ★ ★ ★ 监理 ★ 施工 ★ ★ ★ ★ 勘察 ★ 设计 ★ 28 精诚协作 和谐共赢
11 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 ★ 12 13 单位（子单位）工程观感质量检查记录 质监站所签发的整改通知书及回执、 结构检测报告 建设工程质量保修书 竣工验收通知书 项目总监任命书 监理单位旁站监理计划 见证取样和送检授权书 建设工程见证取样和送检计划书 建设工程主要分部验收组人员资格证复印件 建设工程竣工验收组人员资格证书复印件 完整的施工资料 完整的竣工图 ★ ★ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
1）执行施工样板通用管理流程；
2）对施工过程中对建筑与结构工程施工样板进行认定； 3）填写施工样板记录表。 对施工进度计划管理
1）执行施工进度计划管理通用流程；
2）对建筑与结构工程项目进度管理，要求每日对现场巡视不少于两次，并将当日计划进度及实际进度情况填写到检查记录形象进度栏内；
3）每周对本周进度完成情况进行总结，并进行原因分析，查找工期延迟原因或分析工期提前原因，填写周工作总结及计划表，交由工程技术部；
1）执行施工质量管理通用流程；
2）对建筑与结构工程质量管理，并将当日检查内容记录到《检查记录》中；
29 精诚协作 和谐共赢
3）对日常检查中发现的质量问题要做好记录，并填写《质量（安全）问题通知单》及时通知施工单位进行整改。 文明施工管理
1）执行安全文明施工管理管理通用流程；
2）对施工现场文明施工及安全操作进行管理，并将当日检查内容记录到《安全巡视检查表》中；
3）对现场安全检查中发现的问题或安全隐患，要通知施工单位及监理进行整改，并填写 《质量（安全）问题通知单》；
审核施工单位提出的工程变更，并监督工程变更的执行 1）执行工程变更监督管理流程；
2）对变更内土建部分内容进行日常巡视检查，并填写检查记录；
3)对于变更项目完成后,变更内容不能体现出工程量,与施工单位共同对工程量进行计量核实后,填写《工程量签证单》；
参加检验批、分项分部工程验收和竣工验收
1）执行检验批、分项分部工程验收和竣工验收管理流程；
2)对土建专业工程检查验收合格后在相关质量验收记录表中填写验收意见，验收合格后土建工程师留存一份分项（分部）工程质量验收记录表，且每月28日前交由部门内勤保管； 3）分部分项工程质量验收合格后，由工程技术部组织工程初验； 按照竣工初验管理流程进行控制，土建师对完工项目重点检查：
竣工初验收项目质量要求（土建）
项目 名称 位 置 结合层 表 面 室 内 墙 面 护 角 槽 盒 窗台和窗眉 阴阳角 质 量 要 求 粘结牢固，无掉层，结合层平整粗糙，无空鼓无裂缝； 表面光滑，颜色一致，无抹纹，线角清晰美观； 宜用1：2水泥砂浆做护角，其高度不得低于2m，每侧宽度不得小于15cm； 护角表面光滑平整，线角垂直 槽盒位置，尺寸正确，线盒平正光洁，槽线整齐美观 在外窗台比内窗台低不少于20mm，外窗台做做向外排水坡度，铝合金窗框与墙体接口应加防水胶，窗眉做成鹰咀状，外下沿做滴水线；窗台平整光滑，防水胶平顺整洁； 角线竖直横平，角面平整光滑，阴阳角垂直方正； 30 精诚协作 和谐共赢
室 内 顶 棚 室 内 楼 地 面 结合层 表 面 槽 盒 阴阳角 粘结质量 外观质量 饰面砖踢脚线 木板踢脚线 材质质量 塑 钢 门 窗 外观质量 框安装质量 结合层平整粗糙，无空鼓无裂缝； 表面光滑，颜色一致，无抹纹，线角清晰美观； 槽盒位置，尺寸正确，线盒平正光洁，槽线整齐美观 角线竖直横平，角面平整光滑，阴阳角垂直方正； 小面平整，接缝顺直，对缝一致； 地面砖光鲜洁净，色泽一致，接缝均匀、顺直，木地板光滑鲜丽，色泽一致；对缝横竖一致； 接缝顺直均匀，色泽一致，出墙厚度适宜均匀，缝口填塞平顺； 表面磨光，无刨痕和锯痕，接缝均匀，清油颜色一致，出墙厚度均匀，无钉头痕； 塑钢门窗型号、规格、尺寸及其附件符合设计要求，门窗洁净牢固，附件齐全；门窗端正美观，附件连接可靠、使用灵活，满足使用功能； 表面洁净，无划痕、碰伤、无锈蚀，涂胶表面光华、平整，厚度均匀，无气孔； 框安装牢固，预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐处理符合设计要求；框方正垂直，位置、尺寸偏差符合要求 平开门窗扇：间隙基本均匀，附件连接可靠，使用灵活； 推拉门窗扇：间隙均匀，扇与框搭接量不少于90%，附件连接可靠，使用灵活； 接缝填嵌饱满密实，框后无空鼓，缝口涂胶表面平整、光滑、无裂纹； 表面光滑鲜亮，周边方正平直； 小面平整，接缝顺直，对缝一致，阳角对接； 面砖光鲜洁净，色泽一致，接缝平顺，对缝横竖一致； 外沿贴脸上口平顺一致，阳角边缘整齐，对接吻合均匀； 排水坡度不少于0.002，地面排水顺畅 地漏接口平顺，并做成漏斗状； 门窗扇安装质量 接缝及防渗漏 饰面砖、地面砖质量 粘结质量 阳 台 外观质量 护栏外沿 地面标高、坡度 地漏、渗漏试验 对检查中所发现的问题，向施工单位下发《质量问题通知单》要求施工单位限期整改，整改完成对问题部位进行验收，土建问题及水暖专业及电气专业问题均整改完成后，向汇报情况后经审核认定后，进入竣工验收阶段；
5）土建工程师在接到市场部竣工验收时间安排表后8小时内通知施工单位、监理单位及公司相关部门参加竣工工作，在竣工验收检查中，对质监站提出的验收意见做好记录，并接收竣工验收意见书，根据验收意见书对施工单位的整改情况进行监督检查；
6）竣工验收合格后，十五日内组织水暖、电气工程师共与物业公司办理竣工交接工作，填写竣工交接单。
1）执行施工样板通用管理流程；
31 精诚协作 和谐共赢
2）施工过程中对水暖专业工程施工样板进行认定； 3）施工样板记录样表填写时会同土建工程师共同填写； 对施工进度计划管理
1）执行施工进度计划管理通用流程；
2）对水暖专业工程项目进度管理，要求每日对现场巡视不少于两次，并将当日计划进度及实际进度情况填写到检查记录形象进度栏内；
3）每周对本周进度完成情况进行总结，并进行原因分析，查找工期延迟原因或分析工期提前原因，填写周工作总结及计划表，交由工程技术部；
1）执行施工质量管理通用流程；
2）对水暖专业工程质量管理，并将当日检查内容记录到《检查记录》中； 对现场文明施工管理
1）执行安全文明施工管理管理通用流程；
2）对施工现场文明施工及安全操作进行管理，并将当日检查内容记录到《安全巡视检查表》中；
审核施工单位提出的工程变更，并监督工程变更的执行 1）执行工程变更监督管理流程；
2）对变更内水暖专业内容进行日常巡视检查，并填写检查记录；
3)对于变更项目完成后,变更内容不能体现出工程量,与施工单位共同对工程量进行计量核实后,填写《工程量签证单》；
参加检验批、分项分部工程验收和竣工验收
1）执行检验批、分项分部工程验收和竣工验收管理流程；
2)对水暖专业工程检查验收合格后在相关质量验收记录表中填写验收意见，验收合格后土建工程师留存一份分项（分部）工程质量验收记录表；
3）分部分项工程质量验收合格后，由工程技术部组织工程初验； 按照竣工初验管理流程进行控制，水暖师对完工项目重点检查：
竣工初验收项目质量要求（给排水）
32 精诚协作 和谐共赢
项目 名称 位 置 阀 门 质 量 要 求 横平竖直，距离、标高符合规定，架设平稳牢固；管件连接紧密，无渗漏无损坏；管道走向合理，管件表面光滑、洁净，镀锌层完好，外露丝扣防腐良好； 排水管竖管竖直，距墙间距符合规定，横管要满足0.003的排液坡度要求，架设平稳牢固；管件连接紧密，无渗漏；排水塑料管必须安装伸缩节，其间距不大于4M；管道走向合理，管件洁净无掉漆； 管螺纹清洁、规整，断丝或缺丝不大于螺纹扣数的10%；连接牢固，管螺纹根部有外露螺纹，螺纹无断丝；镀锌层无破损；螺纹露出部分防腐良好； 接口结构和所用填料符合设计要求；捻口密实、饱满，填料凹入承口边缘不大于5MM，且无抹口；环缝间隙均匀，灰口平整、光滑，养护良好； 型号、规格、耐压强度和严密性试验结果，符合设计要求和施工规定：位置、进出口方向正确；连接牢固、紧密；启闭灵活，朝向合理，表面洁净； 室 内 给 排 水 排水管件 水 接 口 排水接口 给水管件 对检查中所发现的问题，会同土建工程师向施工单位下发《质量（安全）问题通知单》要求施工单位限期整改，整改完成对问题部位进行验收，土建问题及水暖专业及电气专业问题均整改完成后，向汇报情况后经审核认定后，进入竣工验收阶段
5）参加竣工工作，在竣工验收检查中，对质监站提出的验收意见做好记录，并接收竣工验收意见书，根据验收意见书对施工单位的水暖专业项目整改情况进行监督检查。
1）执行施工样板通用管理流程；
2）施工过程中对电气专业工程施工样板进行认定； 3）施工样板记录样表填写时会同土建工程师共同填写； 对施工进度计划管理
1）执行施工进度计划管理通用流程；
2）对电气工程项目进度管理，要求每日对现场巡视不少于两次，并将当日计划进度及实际进度情况填写到检查记录形象进度栏内；
3）每周对本周进度完成情况进行总结，并进行原因分析，查找工期延迟原因或分析工期提前原因，填写周工作总结及计划表，交由工程技术部；
1）执行施工质量管理通用流程；
2）对电气工程质量管理，并将当日检查内容记录到《检查记录》中；
33 精诚协作 和谐共赢
对现场文明施工管理
1）执行安全文明施工管理管理通用流程；
2）对施工现场文明施工及安全操作进行管理，并将当日检查内容记录到《安全巡视检查表》中；
审核施工单位提出的工程变更，并监督工程变更的执行 1）执行工程变更监督管理流程；
2）对变更内电气专业内容进行日常巡视检查，并填写检查记录；
3)对于变更项目完成后,变更内容不能体现出工程量,与施工单位共同对工程量进行计量核实后,填写《工程量签证单》；
参加检验批、分项分部工程验收和竣工验收
1）执行检验批、分项分部工程验收和竣工验收管理流程；
2)对电气专业工程检查验收合格后在相关质量验收记录表中填写验收意见，验收合格后土建工程师留存一份分项（分部）工程质量验收记录表；
3）分部分项工程质量验收合格后，由工程技术部组织工程初验； 按照竣工初验管理流程进行控制，电气工程师对完工项目重点检查：
竣工初验收项目质量要求（电气）
项目 名称 位 置 质 量 要 求 槽板敷设应紧贴建筑物表面，固定可靠，横平竖直，直线段的盖板接口与底板接口错开，其间距不少于100cm，盖板锯成斜口对接，木槽板无劈裂，塑料槽板无扭曲变形，导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤芯线，槽板沿建筑物表面布置合理，盖板无翘角，分支接头做成丁字三角叉接，接口严密整齐，槽板表面色泽均匀无污染，槽板与线盒电器连接严密，槽板内无接头，接头设在线盒内或器具内； 配电箱安装应位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐，暗式配电箱箱盖紧贴墙面，零线经汇流排连接，无绞接现象，箱体油漆完整。配 电 箱 接地支线连接紧密、牢固，接地线载面选用正确，防腐良好，箱体内外清洁，箱盖开闭灵活，箱内接线整齐，回路编号齐全、正确，管子与箱体连接有专用锁紧螺母，接地线路走向合理，色标准确； 开关、插座 明装线盒平正牢固，暗装线盒盖板紧贴墙面，四周无缝隙，位置正确，高度一致，接线正确，开关切断相线，螺口灯头相线接在中心触点的端子上，同样用途的三相插座接线，面对插座，右极接相线，左极接零线，单相三孔、三相四孔插座的接地线在正上方，插座的接地线单独敷设，不与工作零线混同；内外清洁，板面端正，成排的高度一致，排列整齐。 槽盒配线 室 内 电 气 34 精诚协作 和谐共赢
对检查中所发现的问题，会同土建工程师共同向施工单位下发《质量问题通知单》要求施工单位限期整改，整改完成对问题部位进行验收，土建问题及水暖专业及电气专业问题均整改完成后，向汇报情况后经审核认定后，进入竣工验收阶段；
5）参加竣工工作，在竣工验收检查中，对质监站提出的验收意见做好记录，并接收竣工验收意见书，根据验收意见书对施工单位的电气专业项目整改情况进行监督检查。 3．7材料管理员 内勤处 领 取 《施工合同》 《建筑工程施工质量验收规范》 施工图及技术资料 采购物资验收规范
每日对施工现场已进场或在使用中物资进行抽检，检查物资送检情况,并对现场材料拍照保存图像资料 填写〈现场材料检验记录〉 发现不合 格物资 填写〈质量问题通知单〉
清出现场
1) 从内勤处领取相关资料：《施工合同》、《建筑工程施工质量验收规范》、施工图及技术资
料、《购物资验收规范》；
2) 每日对施工现场已进场或在使用中物资进行抽检，并对现场材料拍照保存图像资料，检
查物资送检情况，将检查情况记录于〈现场材料检验记录〉，要求图像资料及记录表于当日下班前交于部门内勤处；
3) 主要检查现场水泥、砂石、钢筋、砌体、管材管件、电气材料、节能材料及防水材料，
每批次进行抽检一次，对检查合格材料可放行使用； 4) 现场材料检查重点：
a. 管材管件要点：①、塑料给排水管道：包装完好，外观光滑，无砂眼，直径和壁厚符合产品质量标准，直径和壁厚均匀，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识；②、钢塑复合管：镀锌层覆盖完整、表面无锈斑、无砂眼，塑料层无起皮，直
35 精诚协作 和谐共赢
径和壁厚均匀，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识，机械加工后金属层和塑料层无分离。③镀锌钢管：镀锌层覆盖完整、表面无锈斑、无砂眼、无起皮，壁厚满足设计和规范要求，管件无裂纹、无锈斑、无砂眼，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识。
b. 阀门要点: 阀体完整、无损、无砂眼、涂层无脱落，阀体阀兰和阀体轴线垂直，手柄（轮）和阀杆转动灵活，阀芯和阀衬材料与铭牌标注一致，阀门型号、公称直径、公称压力与设计文件和合同文件相符合，安装前应按10%抽样比例（同一型号、同一规格、同一生产厂家）进行强度试验和严密性试验；
c. 开关、插座面板及接线盒检查要点：开关、插座面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全，不同极性带电部位件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm；灯具涂层完整、无损伤、附件齐全，防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号，普通灯具有3C标志；
d. 电线、电缆检查要点：包装完好，抽查的电线绝缘层完整无损，厚度均匀；电缆无压扁、扭曲，锴装不松卷。电线、电缆外护层有明显的标识和制造厂标，线芯直径误差不大于标称直径的1%，BV绝缘电线绝缘层符合GB50303-2002表3.2.12要求；插接母线密封良好，各段编号标志清晰，附件齐全，外壳不变形，母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面，静触头无缺损、表面光滑、镀层完整；
e. 入户门/防火门断面检测要求：钢质门框门扇厚度及其内部构造应符合设计或样板要求；尺寸偏差要求（单位mm）：门扇高度（-1~+2）、宽度（-1~-3）、厚度（-1~+2），门框侧壁宽度（±2）、槽口宽度（±2）、槽口高度（±2），门扇两对角线长度差（≤3）；
f. 砌体允许偏差(mm)：混凝土空心砌块（长）±6、（宽）±5、（厚）±3; 灰砂砖（长）
±3、（宽）±3、（厚）±3；
4) 清量出场要求：不合格材料则要求施工单位将其与合格材料分离存放，并确定数量或
体积，在堆放处做标识牌：不合格品、发现时间、要求清出场时间、检查人；要求施工单位根据合同要求在8小时内清出现场，并依据合同约定内容对施工单位进行处罚；
5）现场材料检验记录样表
36 精诚协作 和谐共赢
现场材料检验记录（管材管件）
工程名称：① 施工单位： ② 名称 规格 使用部位 进货数量/进货批次 产品合格证 产品质量检验报告 生产许可证 实测管壁厚度（mm） 外观质量 检查/测量/验收人 检测结果 填写说明： “①”处填写在建工程名称。
“②”处填写施工单位名称，如“清建公司”。
“③”处填写供货单位名称，如“固龙林五金材料厂” 。 “④”处填写材料进场时间。 “⑤”处填写材料验收时间。 “⑥”处填写材料名称，如“PPR”。 “⑦”处填写材料规格，如“”。
“⑧”处填写使用部位，如“室内给水”。 “⑨”处填写进货数量/进货批次，如“100m”。 “⑩”处填写是否提供产品合格证,如“提供”。 “⑪”处填写是否提供产品质量检验报告,如“提供”。 “⑫”处填写是否提供生产许可证,如“提供”。 “⑬”处填写实测管壁厚度，如“”。 “⑭”处填写外观质量，如“光滑”。 “⑮”处填写检查/测量/验收人姓名。 “⑯”处填写检测结果，如“合格”。 “⒄”检查人中签名
供货单位： ③ 进场时间：`④ 验收时间：⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑮ ⑯ ⑮ ⑯ ⑮ ⑯ 举例：
现场材料检验记录（管材管件）
工程名称： 施工单位：清建公司 供货单位：固龙林五金材料厂 37 进场时间： 精诚协作 和谐共赢
名称 规格 使用部位 进货数量/进货批次 产品合格证 产品质量检验报告 生产许可证 实测管壁厚度（mm） 外观质量 检查/测量/验收人 检测结果 PPR 室内给水 100m 提供 提供 提供 光滑 刘小伟 合格 PVC φ110 室内排水 100m 提供 提供 提供 3mm 李光 合格 验收时间：
材料的质量检查、验收工作 内勤处 通知施工单位领取 材料员、监理 工程师共到现《施工合同》 场验收 《建筑工程施工质 量验收规范》 施工图及技术资料 采购物资验收规范 甲供材样品 核查所供应货物的总用量、型号、规格、材质、出厂合格证书与提供样品进行比照, 并对现场材料拍照保存图像资料 合格 与市场 部办理 材料入 库手续 由市场部填写《材料入库单》材料员在验收人处签字 不合格 拒绝接收 填写〈自采物资台帐〉
填写〈材料出与施工单位办
理出库手续 库单〉
a) 从内勤处领取相关资料：《施工合同》《建筑工程施工质量验收规范》施工图及技术资料、
采购物资验收规范、甲供材样品；
b) 通知施工单位材料员、监理工程师共到现场验收，核查所供应货物的总用量、型号、规
格、材质、出厂合格证书，与提供样品进行比照检验，并对现场材料拍照保存图像资料，验收合格则与市场部办理材料入库手续，由市场部填写《材料入库单》材料员在验收人处签字，材料管理员填写〈自采物资台帐〉后与施工单位办理出库手续，并填写〈材料出库单〉；
c) 如验收不合格，则拒绝接收物资；
自
采
物
资
38 台帐
精诚协作 和谐共赢
工程名称： ① 材料名称 供货单位 到货日期 规格型号 入库数量 领用数量 领用单位 备注 ② 填写说明： ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ “①”处填写在建工程名称，如“刘町小区采暖管道改造”。 “②”处填写材料名称，如“焊管”。
“③”处填写供货单位名称，如“市场部购买” 。 “④”处填写该材料到货日期，如“06-6-21”。 “⑤”处填写该材料的规格型号，如“4寸”。 “⑥”处填写该材料的入库数量，如“25根”。 “⑦”处填写该材料的领用数量，如“25根”。 “⑧”处填写该材料的领用单位，如“建工集团”。
举例：
采物资工程名称： 刘町小区采暖管道改造 材料名称 焊管 闸阀 法兰 供货单位 市场部购买 市场部购买 市场部购买 到货日期 06-6-21 06-6-21 06-6-21 规格型号 4寸 DN50 DN50 自台帐
领用单位 建工集团 建工集团 建工集团 备注 入库数量 领用数量 25根 5个 5块 25根 5个 5块
材料出库单
项目名称 序号 1 材 料 名 称 ③ ① 规 格 ④ 单位 ⑤ 施工单位 数 量 验收结果 ⑦ 施工材料员⑪ ② 备 注 时间：⑫ ⑥ 领货人经办人：材料管理员⑧ 时间：⑨ ⑩： 说明：此表一式两份，工程技术部、施工单位各一份。 填写说明：
“①”处填写在建工程名称，如“刘町小区管网改造”。 “②”处填写施工单位名称，如“建工集团”。 “③”处填写材料名称，如“焊管”。 “④”处填写材料规格，如“4””。 “⑤”处填写材料的计量单位，如“根”。 “⑥”处填写材料的数量，如“25”。
39 精诚协作 和谐共赢
“⑦”处填写材料验收结果，如“合格”。 “⑧”处填写材料管理员姓名。 “⑨”处填写材料出库时间。 “⑩”处填写领货人姓名。 “⑪”处填写施工材料员姓名。 “⑫”处填写领货时间。
举例：
材料出库单
项目名称 序号 1 2 3 材 料 名 称 焊管 闸阀 法兰 刘町小区管网改造 规 格 4” DN50 DN50 单位 根 个 块 施工单位 数 量 25 5 5 验收结果 合格 合格 合格 建工集团 备 注 经办人：材料管理员
时间： 领货人： 施工材料员 时间： 说明：此表一式两份，工程技术部、施工单位各一份。 第四部分 通用业务流程与业务指导
4.1、施工样板认定管理 内勤处 领 取 施工样板设定范围 施工图纸、样板放样图 验收相关标准 施工规范大全 接到监理工程师 通知8小时内到现场
根据掌握相关信息 进行实地验证、比照 文字资料：填写样板间文字记录 图像资料：现场拍照 合格 样板记录表 不合格 整改
1）从内勤处领取相关资料：《施工图》《施工样板设定范围》《样板效果图》《质量验收标准》； 2）在接到监理工作师通知后8小时内到达现场对施工样板进行认定工作；
3）要求施工单位项目经理、技术员、监理工作师共同参加，对施工样板进行认定，需认定部位如下：
40 精诚协作 和谐共赢
a) 外墙饰面砖、拦杆等；b) 室内地面砖、木地板； c) 室内墙面；
建筑装饰装修工程质量验收规范 (GB50200——2001) d) 大堂、电梯前室的所有装饰；
e) 室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等。 f) 室内外砖砌体；
g) 主体结构的钢筋、模板及混凝土； h) 预制构件的安装等。
根据质量验收标准进行实地验证，并在现场拍照做存图像资料。施工样板符合要求可进行大面积施工，如施工样板不符合要求则不允许大面积施工，进行整改后再进行验收，合格后进行大面积施工，并将验证情况记录于《施工样板间记录表》；
施工样板认定记录
① 日期： 年 月 日
工程名称 认 定 内 容 监理 意见 认定结论 施工单位： ⑧ 项目经理： ⑨ 填写说明： 在表格右上方填写施工样板记录的编号：SY-1-8，其中SY代表施工样板认定记录，1代表工程名称1#楼，8代表第八份样板记录。
“①”处填写施工样板认定具体日期。
“②”处填写在建工程名称，如“东康小区1#楼”。 “③”处填写施工单位名称，如“清建公司”。
41 精诚协作 和谐共赢
混凝土工程质量验收规范 (GB50204—2001) ② 部 位 施工单位 自查意见 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 监理单位： ⑩ 工程师： ⑪ 建设单位： ⑫ 工程师： ⑬ 工程技术部: ⑭
“④”处填写认定部位内容，根据专业不同填写相关内容（土建、水暖、电气），如土建：首层①~⑩轴钢
筋绑扎”。
“⑤”处填写施工单位对检查项目的意见，如“对纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置及钢筋的连接
方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等进行验收均合格”。
“⑥”处填写监理对施工单位所检查项目给出意见，如“绑扎钢筋网、钢筋骨架及受力钢筋均符合要求且
梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上；同意上报建设单位验收”。
“⑦”处填写建设单位对施工样板给出认定结论，如“经实地查验首层①~⑩轴钢筋绑扎样板符合施工图
设计要求及规范要求，同意进行大面积施工”。
“⑧”处填写施工单位名称。 “⑨”处由施工单位项目经理签字。 “⑩”处填写监理单位名称。 “⑪”处由监理工程师签字。 “⑫”处填写建设单位名称。 “⑬”由建设单位工程师签字。 “⑭”由工程技术部签字。
举例：
施工样板认定记录
日期：04年 3 月 15 日
工程名称 认 定 内 容 监理 意见 认定结论 首层①~⑩轴钢筋绑扎 东康小区1#楼 部 位 施工单位 清建公司 自查意见 对纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置及钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等进行验收均合格 绑扎钢筋网、钢筋骨架及受力钢筋均符合要求且 梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上 同意上报建设单位验收 经实地查验首层①~⑩轴钢筋绑扎样板符合施工图设计要求及规范要求，同意进行大面积施工 施工单位：清建公司 监理单位：建设监理公司 建设单位：长城房地产 项目经理：张海勇 工程师：李伟 工程师： 牛晓光 、施工进度计划管理 内勤处 领 取 42 精诚协作 和谐共赢 项目工作计划 施工进度计划
每日现场巡视不少于两次 记录于检查记录中
每周对进度计划进行总结分析 周工作总结 记录于周工作总结中，每周五下午总结
1）从内勤处领取相关资料：《项目工作计划》《施工进度计划》《周计划》
3）每周对本周进度完成情况进行总结，并进行原因分析，查找工期延迟原因或分析工期提前原因，填写周工作总结及计划表，报工程技术部
4）在周工作总结及计划表内编写进度调整计划，经工程技术部经理同意后交由内勤对目视板内进度表进行修正、更新。 5）周工作计划填写样表
① 周工作总结及下周工作计划 项目名称 总结 时间： 计划 时间： 填写说明： 质量 ④ ② 进度 ⑤ 总结人 安全 ⑥ ③ ⑦ ⑧ ⑨ “①”处填写项目工程师，根据专业不同填写相关内容（土建、水暖、电气），如“土建工程师”。 “②”处填写在建工程名称，如“东康小区1~4#楼”。 “③”处填写工程师姓名，如“XXX”。
“④”处填写工程建设中有质量问题，若发现质量问题，应表述清楚。根据专业不同填写相关内容（土建、
水暖、电气），如“本周发现质量问题：①1#楼首层钢筋制作中发现已成型的钢筋长度和弯曲角度不符合图纸要求；②2#楼首层钢筋制作中钢筋点焊网片不平整”。
“⑤”处填写本周工程进度，若有未完成进度的，应标明原因。根据专业不同填写相关内容（土建、水暖、
电气），如“本周2#~4#楼进度按计划完成，1#楼未按计划完成，首层15~20轴钢筋未绑扎完成。原因：由于部分已成型钢筋尺寸不符合要求进行整改故工期延期一天”。
“⑥”处填写工程建设中的安全问题。如“本周检查脚手架搭设立杆基础和拉接点设立，未发安全隐患”
43 精诚协作 和谐共赢
“⑦”处填写下周计划要完全的质量抽查。根据专业不同填写相关内容（土建、水暖、电气）如“首层顶
板钢筋绑扎验收；首层顶板混凝土浇筑质量检查，二层砌砖放线抽测”。
“⑧”处填写下周工程进度的进展。根据专业不同填写相关内容（土建、水暖、电气），如“督促1#楼加班加点赶上进度；整体完成二层砌砖放线”。
“⑨”处填写下周安全检查的内容。根据专业不同填写相关内容（土建、水暖、电气），如“检查模板立柱支立及三宝四口防护
举例：
土建工程师周工作总结及下周工作计划
项目名称 东康小区1~4#楼 质量 总结 本周发现质量问题： ①1#楼首层钢筋制作中发现已成型的钢筋长度和弯曲角度不②2#楼首层钢筋制作中钢筋点焊网片不平整 总结人 进度 本周2#~4#楼进度按计划完成，1#楼未按计划完成，首层15~20轴钢筋未绑扎完成 原因：由于部分已成型钢筋尺寸不符合要求进行整改故工期延期一天 牛晓光 安全 本周检查脚手架搭设立杆基础和拉接点设立，未发安全隐患 符合图纸要求 时间： 建议 首层顶板钢筋绑扎验收 督促1#楼加班加点赶上进度 检查模板立柱支立及三宝四口防护 计划 首层顶板混凝土浇筑质量检整体完成二层砌砖放线 时间： 查，二层砌砖放线抽测 施工质量管理 内勤处 领 取 施工图纸 工程技术变更 验收相关标准 施工规范大全 每日现场巡视检查，每天不少于两次 记录施工单位是否按施工图施工及对设计变更在施工图内标识情况 不 合格 不合格处理 发现 的问题格 检查记录 每月汇总整理以项目为单位按时间顺序装订后交内勤保管 不影响结构安全 44 和谐共赢 影响结构安全 精诚协作
1）从内勤处领取相关资料：《施工图》《工程技术变更》《施工规范》《质量验收标准》； 2）对施工质量管理实行每日现场巡视检查，每天不少于两次， 针对隐蔽项目、标识情况、产品防护、顾客财产、监理工作情况及施工单位是否按施工图施工情况，检查施工单位将设计变更是否及时标注在施工图上，并将当日检查内容填写到《检查记录》中； 3）在施工质量巡视检查中，所发现的问题应做正确处理；
①在检查中所发现问题不影响结构安全性且能在一个工作日内整改完成的，可将所发现的问题记录于当日的检查记录中，并做好当日或次日整改跟踪记录，填写于检查记录相应内容栏内；
②在检查中所发现问题不影响结构安全性但不能在一个工作日内整改完成的，现场主管可在施工现场下达《质量问题通知单》要求施工单位限期整改，整改完毕由相关专业工程主管、监理工程师、施工项目经理进行验收，验收合格后参加验收三方人员在施工单位填写的《质量问题整改记录单》上签署验收意见并允许进入一道工序施工；
③在检查中所发现的问题影响结构安全，则由现场工程主管请示项目负责人到现场根据实际情况再联系设计单位制定措施，工程技术部接收到相应处理方案后，向施工单位下达《质量问题通知单》要求施工单位限期整改，整改完毕由相关专业工程主管、设计单位相关人员、监理工程师、施工项目经理进行验收，验收合格后参加验收人员在施工单位填写的《质量问题整改记录单》上签署验收意见并允许进入一道工序施工； 3）《检查记录》填写样表：
检查记录
编号
45 精诚协作 和谐共赢
工程名称 时间 形象 进度 检 查 项 目 ① ③ 计划 实际 隐蔽项目 标识情况 产品防护 顾客财产 监理工作情况 日常质量检查 变更检查监督情况 分部/分项名称 天气 ④ ⑥ ⑦ 气温 ② ⑤ ⑧ 发现问题及采取措施 所发现问题的整改情况 检查人 填写说明： ⑨ ⑩ ⑪ 在表格右上方填写检查记录的编号：JC-1-8，其中JC代表检查记录，1代表工程名称1#楼，8代表第八份检查记录。
“①”处填写在建工程名称，如“东康小区1#楼”。 “②”处填写分部/分项工程名称，如“首层钢筋绑扎”。 “③”处填写具体检查时间，如“04年 3 月15 日 星期一”。 “④”处填写天气情况。 “⑤”处填写气温情况。
“⑥”处填写计划进度。如“首层1~~~20轴钢筋绑扎”。 “⑦”处填写实际进度。如“首层1~~~19轴钢筋绑扎”。 “⑦”处填写实际进度。
“⑧”处填写检查项目中所发现的的问题，根据专业不同填写相关内容（土建、水暖、电气）如“在首
层钢筋绑扎隐蔽验收中发现在梁的支座处箍筋弯钩与纵向钢筋抵触，要求施工单位今日整改完毕；现场存放砂、石、水泥均没有标识牌，并没有水泥库存；监理工程师到现验收并监督施工单位整改”。
“⑨”处填写所发现的问题及采取的措施，如“首层钢筋绑扎在梁的支座处箍筋弯钩与纵向钢筋抵触，
已要求施工单位整改，监理工程师监督”。
“⑩”处填写所发现问题的具体整改情况。如“下午五点施工单位整改完毕” 。 “⑪”处填写工程项目检查人。如“XXX”。
举例：
检
查
记
46 录
精诚协作 和谐共赢
编号 工程名称 东康小区1#楼 时间 形象 进度 检 查 项 目 04年 3 月15 日 星期一 分部/分项名称 天气 睛 接地装置安装 气温 12 隐蔽项目； i. 检查接地装置的焊接情况： 1、 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，三面施焊； 标识情况； 2 、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊； 产品防护； 3 、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊； 顾客财产； 4 、扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，上下两侧施焊； 监理工作情况； 5 、均有防腐措施。 日常质量检查； 首层钢筋绑扎在梁的支座处箍筋弯钩与纵向钢筋抵触，已要求施工单位整改，监理工程师监督 下午五点施工单位整改完毕 牛晓光 发现问题及采取措施 所发现问题的整改情况 检查人 4）质量问题中不合格的处理过程中填写样表
质
项目名称 工程主管 施工单位 存在问题 整改要求 完成时间 工程技术部 验证情况 （签字） 填写说明： 在表格右上方填写质量通知单的编号：ZT-1-8，其中ZT代表质量通知单，1代表工程名称1#楼，8代表第八份质量通知单。
“①”处填写在建工程名称，如“东康小区1#楼”。 “②”处填写工程主管姓名，如“xxx。”
47 精诚协作 和谐共赢
量（安全）通① 知单
编号：
② ④ ⑥ ⑦ ⑧ 时间 监理单位 ③ ⑤ 监理工程师 施工项目经理 ⑪ ⑨ ⑩
“③”处填写质量问题发现时间，如“05-4-9”。 “④”处填写施工单位名称，如“清建公司”。 “⑤”处填写监理单位名称，如“建设监理公司”。
“⑥”处填写项目所存在的质量问题，根据专业不同填写相关内容（土建、水暖、电气），如土建：“砼浇筑施工缝未处理好，三层6~8轴间一处构造柱局部漏振”。
“⑦”处填写对项目中所发现的质量问题的整改要求，如“上述问题按施工规范要求，并
监理工程师的监督指导下进行整改，处理完毕要求组织工程技术部土建工程师、监理工程师、施工单位项目经理参加验收，验收合格后方可进行下一道工序”，与⑥填写的内容相对应。
“⑧”处填写所对所存在的质量问题的处理完成时间，如“处理时限：三日内整改完成”。 “⑨”处填写工程技术部签字。 “⑩”处填写工程技术部监理工程师签字。 “⑪”处填写施工项目经理签字。
举例：
质
项目名称 工程主管 施工单位 存在问题 整改要求 量
（
安
全
）
通
知
单
编号：
东康小区1#楼 牛晓光 清建公司 时间 监理单位 05-4-9 建设监理公司 砼浇筑施工缝未处理好，三层6~8轴间一处构造柱局部漏振 上述问题按施工规范要求，并在监理工程师的监督指导下进行整改，处理完毕要求组织工程技术部土建工程师、监理工程师、施工单位项目经理参加验收，验收合格后方可进行下一道工序 处理时限：三日内整改完成 完成时间 验证情况 （签字）
工程技术部土建工程师 AAA 监理工程师 BBB 施工项目经理 CCC
质量（安全）问题整改记录
编号： 项目名称 工程主管 施工单位 ① ③ ⑤ 48 完成时间 验收时间 监理单位 ② ④ ⑥ 精诚协作 和谐共赢
存在问题 整改完 成情况 施工项目部 情况认定 填写说明： ⑦ ⑧ 监理项目部 ⑩ 工程技术部 ⑪ ⑨ 在表格右上方填写质量问题整改记录的编号：ZJ-1-8，其中ZJ代表质量问题整改记录，1代表工程名称1#楼，8代表第八份整改记录。
“①”处填写在建工程名称，如“东康小区1#楼”。 “②”处填写完成时间，如“05-4-11”。 “③”处填写工程主管姓名，如“xxx”。 “④”处填写验收时间，如“05-4-12”。 “⑤”处填写施工单位名称，如“清建公司”。 “⑥”处填写监理单位名称，如“建设监理公司”。
“⑦”处填写项目所存在问题，根据专业不同填写相关内容（土建、水暖、电气），如土建“砼浇筑施工缝未处理好，三层6~8轴间一处构造柱局部漏振”。
“⑧”处填写整改完成的具体情况，如“已按规范要求进行处理，施工缝处理后表面平整、光滑，对漏
振部位将砼剔凿至密实处后洒水湿润用高一标叼细石砼填补密实” “⑨”处填写施工项目部对整改的情况进行认定并签字。 “⑩”处填写监理项目部对整改的情况进行认定并签字。 “⑪”处填写工程技术部对整改的情况进行认定并签字。
举例：
质量（安全）问题整改记录
编号： 项目名称 工程主管 施工单位 存在问题 整改完 成情况 东康小区1#楼 牛晓光 清建公司 完成时间 验收时间 监理单位 05-4-11 05-4-12 建设监理公司 砼浇筑施工缝未处理好，三层6~8轴间一处构造柱局部漏振 已按规范要求进行处理，施工缝处理后表面平整、光滑，对漏振部位将砼剔凿至密实处后洒水湿润用高一标叼细石砼填补密实。 施工项目部 情况认定 整改完毕，合格 项目经理：马树安 监理项目部 合格 工程师：郭成义 49 工程技术部 合格 土建工程师：牛晓光 精诚协作 和谐共赢
5）质量检查参照图片：
砌体表面平整图片
楼板钢筋绑扎图片
、工程变更监督管理
施工单位提出变更内容，要求提交文字申请并经监理工程师确认 冬季施工混凝土养护图片
混凝土梁、柱几何尺寸准确图片
50 设计 内 勤 精诚协作 和谐共赢变更
接到申请后与施工图纸及 技术文件进行验证，情况属 实，在申请中签字确认 变更内容不 能体现工程量 与施工单位 共同量测 经施工单位 签字认可后报 工程技术部认定 报由工程技术部审批同意 根据变更内容每日进行巡视检查质量及完成情况 监督变 更实施 填写入 《检查记录》 合格 不合格 质量问题 处理程序 填写《工程量签证单》 进入下 道工序
1）施工单位提出变更内容，要求提交文字申请并经监理工程师确认后提交工程技术部土建工程师
2）接到申请后与施工图纸及技术文件进行验证，情况属实，在申请中签字确认 3）将施工单位申请报工程技术部经理审批。
4）工程技术部出具设计变更后交由部门内勤接由后将复印件转土建工程师监督实施
6)对于变更项目完成后,变更内容不能体现出工程量,则由项目主管与施工单位共同对工程量进行计量核实后,填写《工程量签证单》，经施工单位签字认可后报工程技术部认定后，由内内勤将首页送达预算部。
工 程 量 签 证 单
工程名称： ① 合同编号： ② 51 精诚协作 和谐共赢
内 容： ③ 建设单位： ④ 施工单位：⑦ 工程项目主管：⑤ 经办人：⑧ 审核：⑥ 年 月 日 年 月 日 此表一式三份，工程技术部、预算部、施工方各执一份 填写说明：
在表格左上方填写工程量签证单的编号：QZ-1-8，其中QZ代表工程量签证单，1代表工程名称1#楼，8代表第八份签证。
“①”处填写在建工程名称，如“农大围墙”。 “②”处填写合同编号，如“04070132”。 “③”处填写签证的内容，如“
2.只包含东侧深60cm，至灰土坡
3.5m内取土培土，高度15cm，长237.7 m ”。
“④”处填写建设单位名称，如“长城房地产开发建设集团有限公司”。 “⑤”处填写工程项目主管姓名。 “⑥”处填写工程技术部签、章。
“⑦”处填写施工单位名称，如“保定建工集团长城项目部”。 “⑧”处填写经办人姓名。
举例：
工 程 量 签 证 单
工程名称：农大围墙 内 容： 2、只包含东侧深60cm，至灰土坡 3、5m内取土培土，高度15cm，长237.7 m 合同编号： 04070132 建设单位：长城房地产开发建设集团有限公司 施工单位：保定建工集团长城项目部 工程项目主管：牛晓光 经办人：牛晓光、魏青 审核：邢坤 年 月 日 年 月 日 52 精诚协作 和谐共赢
4.5、安全文明施工管理 内勤处 领 取 《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工安 全检查标准》（JGJ59－ 99）
每日对施工现场安全进行巡视检查 文字资料：填写 〈安全巡视检查表〉 发现安全隐患 填写〈安全隐患通知单〉 限期整改 停工整改 1）从内勤处领取相关资料：《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－99）
2）要求施工单位在大门进口处设置七牌二图（工程概况牌、安全生产纪律牌、三清六好牌、文明施工管理牌、十项安全技术措施牌、工地消防管理牌、佩戴安全帽牌、施工平面图和现场安全标志布置总平面图）。适当位置设置宣传栏、读报栏、黑板报、安全标语等。 3）对施工现场安全进行每日巡视检查，且每天不少于两次，填写《安全巡视检查表》，检查重点为：
a.基础工程施工安全控制要点
①挖土机械作业安全。②边坡防护安全。③降水设备与临时用电安全。④防水施工的防火防毒。⑤人工挖扩孔桩安全。 b.主体结构工程安全生产控制要点
①临时用电安全。②内外架子及洞口防护。③作业交叉施工及临边防护。④大模板和现场堆料防倒塌。⑤机械设备的安全。
c.“三宝”、“四口”、“五临边”控制要点
“三宝”指安全帽、安全带、安全网的正确使用。“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。“五临边”通常指未安装栏杆或栏板的阳台周边、无外脚手架防护的楼面与屋面周边、分层施工的楼梯与楼梯段边、井架、施工电梯与外脚手架等通向建筑物的通道两侧边、
53 精诚协作 和谐共赢
框架结构建筑的楼层周边、斜道两侧边、卸料平台外侧边、雨蓬与挑檐边、水箱与水塔周边等。
d.安全生产的六项注意：
①进入现场必须戴好安全帽，扣好帽带；并正确使用个人劳动防护用品。 ②2米以上的高处、悬空作业，无安全设施的，必须戴好安全帽，扣好保险钩。 ③高处作业时，不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。
④各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置，方能开动使用。 ⑤不懂电气和机械的人员，严禁使用和玩弄机电设备。
⑥吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械设备必须完好，扒杆垂直下方不准站人。 4）在巡视检查中，发现安全隐患后对书面形式通知施工单位项目经理，要求施工单位立即整改，将隐患内容及整改要求填写到《安全隐患通知单》，对于涉及机械设备隐患问题，现场管理工程师可要求施工单位停工整改 3）《安全巡视检查表》填写样表
安全巡视检查表
工程名称 检 查 人 ① ③ 围 档 施 工 场 地 企业标志 七牌二图 生活区与作业区 施工方案 立杆基础 拉 结 点 脚 手 架 剪 刀 撑 脚 手 板 立杆搭结 卸料平台 扫 地 杆 吊 篮 施工方案 54 施工单位 检查日期 ② ④ ⑤无□ 不合格□ 合格□ 无□ 有□ 无□ 不合格□ 合格□ 未隔离□ 未完全隔离□ 完全隔离□ 无□ 未经审批□ 已审批□ 稳定□ 不稳定□ 不足□ 不符合要求□ 符合要求□ 不足□ 不符合要求□ 符合要求□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 有□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 有□ 无□ 未经审批□ 已审批□ 精诚协作 和谐共赢
设计计算 合 格 证 荷载试验 保险卡保险绳 脚 手 板 外侧防护 施工方案 支护方案 基 坑 临边防护 坑壁支护 坑壁积土料具 上下通道 安全帽 安全带 安全网 地面入口安全通道 其他危险区域通道 三 宝 四 口 五 临 边 防 护 楼梯口 电梯井口 预留洞口坑井 阳台临边 屋面临边 楼板临边 卸料平台防护栏杆 卸料平台安全门 施工方案 外电防护 三项五线制 临 时 用 电 三级配电两级保护 一机一闸一箱一漏 线路架设（埋设） 乱拉乱接现象 安拆方案 塔 吊 验收 检测 55 无□ 有□ 无□ 有□ 无记录□ 有记录□ 无□ 有□ 不符合要求□ 符合要求□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 未经审批□ 已审批□ 无□ 有□ 无□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 不符合要求□ 符合要求□ 未佩戴□ 部分佩戴□ 全部佩戴□ 未佩戴□ 部分佩戴□ 全部佩戴□ 无□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 不及时关闭□ 及时关闭□ 无□ 未经审批□ 已审批□ 无□ 不符合要求□ 符合要求□ 不符合要求□ 符合要求□ 不符合要求□ 符合要求□ 不符合要求□ 符合要求□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 有□ 无□ 未经审批□ 已审批□ 无□ 有□ 无□ 有□ 精诚协作 和谐共赢
备案 合格证 吊钩保险装置 附墙件 司机操作证 电锯防护罩 电锯防护挡板 施 工 机 具 多功能木工机具 搅拌机防护棚 龙门架下方防护棚 施工方案 支撑系统设计计算 模 板 立柱底部垫砖 立柱间距 立柱拉杆 剪刀撑设置 填写说明： 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 未经审批□ 已审批□ 无□ 有□ 无□ 有□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 不符合要求□ 符合要求□ 无□ 不符合要求□ 符合要求□ 在表格右上方填写安全巡视检查表的编号：AJ-1-8，其中AJ代表安全巡视检查表，1代表工程名称1#楼，8代表第八份巡视检查记录。
“①”处填写在建工程名称，如“东康小区1#楼”。 “②”处填写施工单位名称，如“清建公司”。 “③”处填写检查人姓名。 “④”处填写检查日期。
“⑤”“□”内根据实际情况划“√”。 举例：
安全巡视检查表
工程名称 检 查 人 东康小区1#楼 牛晓光 围 档 施 工 场 地 企业标志 七牌二图 生活区与作业区 脚 手 架 施工方案 立杆基础 56 施工单位 检查日期 清建公司 无□ 不合格□ 合格□ √ √ 无□ 有□√ 无□ 不合格□ 合格□未隔离□ 未完全隔离□ 完全隔离□ √ √ 无□ 未经审批□ 已审批□稳定□√ 不稳定□ 精诚协作 和谐共赢
拉 结 点 剪 刀 撑 脚 手 板 立杆搭结 卸料平台 扫 地 杆 施工方案 设计计算 合 格 证 吊 篮 荷载试验 保险卡保险绳 脚 手 板 外侧防护 施工方案 支护方案 基 坑 临边防护 坑壁支护 坑壁积土料具 上下通道 安全帽 安全带 安全网 地面入口安全通道 其他危险区域通道 三 宝 四 口 五 临 边 防 护 楼梯口 电梯井口 预留洞口坑井 阳台临边 屋面临边 楼板临边 卸料平台防护栏杆 卸料平台安全门 施工方案 临 时 用 电 外电防护 三项五线制 57 不足□ 不符合要求□ 符合要求□√ 不足□ 不符合要求□ 符合要求□√ √ 不符合要求□ 符合要求□无□ 有□√ 不符合要求□ 符合要求□√ √ 无□ 有□无□ 未经审批□ 已审批□ √ 无□ 有□√ 无□ 有□√ 无记录□ 有记录□√ √ 无□ 有□ 不符合要求□ 符合要求□√ √ 不符合要求□ 符合要求□√ 无□ 未经审批□ 已审批□ 无□ 有□√ √ 无□ 不符合要求□ 符合要求□√ 无□ 有□√ 无□ 有□无□ 不符合要求□ 符合要求□ √ √ 未佩戴□ 部分佩戴□ 全部佩戴□未佩戴□ 部分佩戴□ 全部佩戴□√ √ 无□ 不符合要求□ 符合要求□无□ 不符合要求□ 符合要求□√ √ 无□ 不符合要求□ 符合要求□√ 无□ 不符合要求□ 符合要求□无□ 不符合要求□ 符合要求□√ √ 无□ 不符合要求□ 符合要求□√ 无□ 不符合要求□ 符合要求□√ 无□ 不符合要求□ 符合要求□√ 无□ 不符合要求□ 符合要求□√ 无□ 不符合要求□ 符合要求□无□ 不及时关闭□ 及时关闭□√ √ 无□ 未经审批□ 已审批□√ 无□ 不符合要求□ 符合要求□不符合要求□ 符合要求□ √ √ 精诚协作 和谐共赢
三级配电两级保护 一机一闸一箱一漏 线路架设（埋设） 乱拉乱接现象 安拆方案 验收 检测 塔 吊 备案 合格证 吊钩保险装置 附墙件 司机操作证 电锯防护罩 电锯防护挡板 施 工 机 具 多功能木工机具 搅拌机防护棚 龙门架下方防护棚 施工方案 支撑系统设计计算 模 板 立柱底部垫砖 立柱间距 立柱拉杆 剪刀撑设置 不符合要求□ 符合要求□ 不符合要求□ 符合要求□√ 不符合要求□ 符合要求□√ 无□ 有□ √ 无□ 未经审批□ 已审批□√ 无□ 有□√ √ 无□ 有□√ 无□ 有□√ 无□ 有□ √ 无□ 有□√ 无□ 不符合要求□ 符合要求□无□ 有□√ 无□ 有□√ √ 无□ 有□无□ 有□√ √ 无□ 有□√ 无□ 不符合要求□ 符合要求□√ 无□ 未经审批□ 已审批□√ 无□ 有□ √ 无□ 有□ √ 不符合要求□ 符合要求□√ 无□ 不符合要求□ 符合要求□无□ 不符合要求□ 符合要求□√ 3）对现场安全检查中发现的问题或安全隐患，要通知施工单位及监理进行整改，并填写 《质量（安全）通知单》 检验批、分项分部工程验收 1）检验批工程量控制 内勤处 领 取 施工图纸 验收相关标准 施工规范大全 建筑工程划分表 根据掌握 相关信息 进行实地检查 58 文字资料：填写《检查记录》 合格 进入一道 工序 整改 不合格 精诚协作 和谐共赢
①从内勤处领取《施工图纸》《施工规范大全》《验收相关标准》 《建筑工程划分表》
②各专业工程师检验批实行实地检查管理，并现场拍照保留图像资料，对检查情况记录于《检查记录》。
③对所发现的不合格问题执行施工质量管理中质量问题处理程序执行 2)分部分项工程质量控制
施工项目部填报验收申请 监理项目部 工程技术部土建 工程师 检查质量保证资料是否符合要求 检查隐验、分部、分项工程是否完成 不合格 合 格 按质量问题处理程序执行 对隐蔽、分部、分项工程质量进行实地检查难收,并现场拍照保留图像资料 由施工单位填写隐蔽、分部、分项工程质量验收记录，土建工程师在建设单位栏内签字 下道工序施工 a) 施工单位自检合格报监理项目部审查其质量保证资料及现场隐蔽、分项分部工程是否完
成，
b) 经审定检查符合要求由监理工程师通知工程技术部土建师验收。
接到监理工程师通知8小时内到达现场验收，对对隐蔽、分部、分项工程质量进行实地检查难收，验收合格后由施工单位填写质量验收记录，详见样表，各专业工程师在验收结论处填
59 精诚协作 和谐共赢
写结论并签字，进入下一道工序施工；对于验收不合格的隐蔽、分部、分项工程处理执施工质量管理中质量问题处理程序执行。 3）填写质量验收记录样表
砖砌体分项工程质量验收记录表 工程名称 ① 结构类型 ② 检验批数 ③ 项目技术施工单位 ④ 项目经理 ⑤ ⑥ 负责人 分包单位分包项目分包单位 ⑦ ⑧ ⑨ 负责人 经理 施工单位检查评序号 检验批部位、区段 监理（建设）单位验收结论 定结果 1 ⑩ ⑪ ⑫ 验 项目专业技术负责人: 检查收⑭ ⑬ 结论 结 年 月 日 年 月 日 论 注：①~⑪均由施工单位填写。
填写说明：
“①”处填写在建工程名称，如“东康小区1#楼”。 “②”处填写在建工程的结构类型，如“砖混”。 “③”处填写具体的检验批数，如“4”。 “④”处填写施工单位名称，如“清建公司”。 “⑤”处填写项目经理姓名。 “⑥”处填写项目技术负责人姓名。 “⑦”处填写分包单位名称。 “⑧”处填写分包单位负责人姓名。 “⑨”处填写分包项目经理姓名。
“⑩”处填写检验批的部位和区段，如“一层墙1—15轴线”。 “⑪”处填写施工单位检查评定结果。 “⑫”处填写监理（建设）单位验收结论。
“⑬”处填写检验是否合格，由项目专业技术负责人签字并注明日期。
“⑭”处填写验收结论并由监理工程师及建设单位项目专业技术负责人签、章并注明日期。
举例:
砖砌体分项工程质量验收记录表
9 结构类型 砖混 检验批数 项目经理 XXX 项目技术XXXX 负责人 60 精诚协作 和谐共赢
工程名称 东康小区1#楼 施工单位 清建公司
分包单位 序号 1 2 3 4 5 6 ／ 检验批部位、区段 一层墙1—15轴线 一层墙1—15轴线 一层墙1—15轴线 一层墙1—15轴线 一层墙1—15轴线 一层墙1—15轴线 分包单位／ 分包项目／ 负责人 经理 施工单位检查评定监理（建设）单位验收结论 结果 √ √ √ √ √ √ 合格 说明： 1、 全高垂直度：检查4点分别为7、9、14、7。平均为9.2最大值为14。 2、 砂浆试块坑压强度依次为11.8、11.9 12.1 9.6 10.2 10.8 平均11.1Mpa≥10Mpa，最小9.6Mpa≥7.5Mpa。 合格 检查 结论 项目专业技术负责人：XXX 2004年7月16日 验同意验收 收监理工程师：XXXX 结（建设单位项目专业技术负责论 人） 2004年7月16日 主体 分部(子分部)工程验收记录 工程名称 施工单位 分包单位 序号 1 分项工程名称 ① ④ ⑦ 检验批数 结构类型 工程技术部门 负责人 分包单位 负责人 ② ⑤ ⑧ 层 数 质量部门 负责人 分包技术 负责人 验收意见 ③ ⑥ ⑨ 施工单位检查评定 ⑩ 质量控制资料 ⑪ ⑫ ⑫ ⑫ ⑫ ⑬ ⑬ ⑬ ⑬ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收 施工单位项目经理： ⑮ 年 月 日 验 收 结 论 分包单位项目经理： ⑯ 年 月 日 ⑭ 勘察单位项目负责人： ⑰ 年 月 日 设计单位项目负责人： ○18 年 月 日 总监理工程师： ○19 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 61 精诚协作 和谐共赢
注：除地基基础分部外，勘察单位可不参加。①~⑬均由施工单位填写。
填写说明：
“①”处填写在建工程名称，如“东康小区1#楼”。 “②”处填写在建工程的结构类型，如“砖混”。
“③”处填写在建工程的层数，如“地下一层，地上六层” 。 “④”处填写施工单位名称，如“清建公司”。 “⑤”处填写工程技术部门负责人姓名。 “⑥”处填写质量部门负责人姓名。 “⑦”处填写分包单位名称。 “⑧”处填写分包单位负责人姓名。 “⑨”处填写分包技术负责人姓名。
“⑩”处填写分项工程名称，如“砌砖工程、模板工程” “⑪”处填写检验批数。
“⑫”处填写施工单位检查评定结果，如“符合要求”。 “⑬”处填写验收意见，如“符合质量验收规范”
“⑭”处填写建设单位项目专业负责人验收结论，如“合格；不合格”。 “⑮”处填写施工单位项目经理签、章并注明日期。 “⑯”处填写分包单位项目经理签、章并注明日期。 “⑰”处填写勘察单位项目负责人签、章并注明日期。 “○18” 处填写设计单位项目负责人签、章并注明日期。
“○19” 处填写总监理工程师及建设单位项目专业负责人签、章并注明日期。
举例：
主体 分部(子分部)工程验收记录
工程名称 施工单位 分包单位 序号 1 2 3 分项工程名称 砌砖工程 模板工程 钢筋工程 东康小区三期1号楼 保定市清建公司 检验批数 14 28 56 结构类型 工程技术部门 负责人 分包单位 负责人 砖混结构 ××× 层 数 质量部门 负责人 分包技术 负责人 验收意见 符合质量验收规范 符合质量验收规范 符合质量验收规范 地下一层 地上六层 ××× 施工单位检查评定 符合要求 符合要求 符合要求 62 精诚协作 和谐共赢
4 混凝土工程 42 符合要求 符合质量验收规范 基本齐全 齐全 符合要求 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收 验 收 结 论 施工单位项目经理：保定市清建公司 2005年10月24日 4）分部分项工程质量验收合格后，由工程技术部组织工程初验 4.7、竣工验收管理
整改 施工单位所有合同约定内容完成，自检合格后向监理公司提交《工程竣工报告》 监理公司组织进行初验 （1、审阅建设、施工、监理单位的工程资料档案； 2、实地查验工程质量） 不具备交工条件 具备 施工单位 编制竣工图，并由监理审核 提交一套完整的施工资料 工程技术部 各专业工程师、材料管理员施工单 位项目经理监理公司总监工程师 整改 对完工项目进行实地查验核实 不通过 合格 63 填写《检查记录》 精诚协作 和谐共赢
市场部 专项验收 竣工验收
①施工单位所有合同约定内容完成，自检合格后向监理公司提交《工程竣工报告》
② 监理公司对施工单位的交工情况进行核查，审阅建设、施工、监理单位的工程资料档案；实地查验工程质量；具备交工条件则由施工单位向工程技术部提交一套完整的施工资料及竣工图（要求经由总监理工程师审核通过且竣工图的份数根据验收需求确定），由工程技术部组织各专业工程师及材料管理员、施工单位项目经理监理公司总监工程师进行实地查验核实，并对查验情况记录于《检查记录》，对所发现的问题下发《质量问题通知单》并限期整改。 ③实地查验核实具备竣工验收条件，通知市场部办理各专项验收（规划、环保、消防、节能、抗震等），专项验收由市场部联系职能部门人员验收，工程技术部组织现场施工、监理管理人员进行配合验收工作；专项验收工作完成后进入竣工验收。 接到市场部竣工验收时间通知 通知施工单位从部门内勤处领取 《竣工验收通知书》，由施工单位送于质监站 施工单位对以往所发现问题整改完成之后向工程技术部申报竣工验收 各专业工程师对工程竣工要求进行验证，符合后报工程技术，同意验收 根据竣工验收意见监督施工单位整改 精诚协作 和谐共赢 通知施工单位、监理单位及工程技术及专业管理工程师按时参加竣工验收（勘察、设计单位由技术部通知） 质检站实地验收 责令整改 不合格 竣工验收组人员签署的工程竣工验收意见 合格 质监站下达竣工验收意见书 整改完毕施工单位填写整改回执，工程技术部 在回执内签属验收意见及签字盖章后留存一份交内勤 施工单位将质量问题整改回执送交质监督站
①施工单位对竣工初检发现问题整改完成之后向工程技术部部申报竣工验收 ②各专业工程师对工程竣工要求进行验证，符合后报工程技术，同意验收 ③通知施工单位从部门内勤处领取《竣工验收通知书》，由施工单位送于质监站
④接到市场部竣工验收时间通知后，通知勘察、设计单位施工单位、监理单位及工程技术及专业管理工程师按时参加竣工验收
⑤质监站监督人员到现场验收，对完工项目进行竣工验收，验收通过则提出竣工验收意见，根据竣工验收意见监督施工单位整改，整改完毕施工单位填写整改回执，工程技术部在回执内签属验收意见及签字盖章后留存一份交内勤，由内勤转交市场部办理备案，施工单位将质量问题整改回执送交质监督站。 4.8、竣工交接管理 交接 条件 交接 内容 该项工程已完成竣工验收 各专业工程师共与物业公司办理竣工交接工作 填写《竣工交接单》 房屋实体及钥匙 竣工图 设备设施相关技术资料及合格证书 施工单位通讯录 1）交工应具备条件：
a) 完成工程设计和合同中规定的各项工作内容，达到国家规定的竣工条件。
b) 工程质量符合国家现行有关规范、法规、技术标准、设计文件及合同现行的要求，已
核定质量等级。
c) 具有完整的工程技术资料档案和竣工图，并已办理备案手续。
65 精诚协作 和谐共赢
d) 已签署工程保修证书。 2）交接内容：
a) 房屋实体及钥匙、施工单位通讯录
b) 小区配套工程：生活给排水管网、消防管网、锅炉房、警卫室、绿化、道路、路灯、
消防水池等
c) 设备：锅炉、配电设施、蓄水罐、消防设施系统、设备设施相关技术资料及合格证书 d) 竣工图：上述建（构）筑物及配套工程的竣工图
3）土建工程师组织水暖、电气工程师共与物业公司办理竣工交接工作，填写《竣工交接单》。
竣工交接单
交 方 接 方 交接内容 内 容: ⑦ 填写说明： 在表格右上方填写竣工交接单的编号：JJ-1-8，其中JJ代表竣工交接单，1代表工程名称1#楼，8代表第八份交接单。
“①”处填写交出竣工工程的部门名称，“工程技术部” 。 “②”处填写交方经办人姓名，如“xxx” 。
“③”处填写接收竣工工程的部门名称，“物业公司” 。 “④”处填写接方经办人姓名，如“CCC ”。
“⑤”处填写交接工程名称，如“东康小区1#楼” 。 “⑥”处填写交接工程的时间，如“” 。 “⑦”处填写交接时工程的具体情况，如“
1、 验收情况： 已通过竣工验收，无质量问题。
2、 钥匙交接情况：其中 住宅60套，每套3把，钥匙共计180把 其中 地下室60套，每套2把，钥匙共计120把 其中 配电箱及信报箱钥匙，每套2把，钥匙共计120把 3、资料情况：竣工图及相关变更齐全 以下为空白” 。
① ③ ⑤ 经办人 经办人 交接时间 ② ④ ⑥ 举例:
交 方 I竣工交接单 房地产工程技术部 经办人 66 XXX 精诚协作 和谐共赢
接 方 交接内容 物业公司 东康小区1#楼 经办人 交接时间 CCC 内 容: 1、 验收情况： 已通过竣工验收，无质量问题。 2、 钥匙交接情况：其中 住宅60套，每套3把，钥匙共计180把 其中 地下室60套，每套2把，钥匙共计120把 其中 配电箱及信报箱钥匙，每套2把，钥匙共计120把 3、资料情况：竣工图及相关变更齐全 以下为空白” 。 4.9 以上管理流程中所涉及的记录表格，按规定要求填写完成后于当日下班前交于部门内勤处，不允许私自更改或借阅，如有需要查阅须由及总工程师同意后方可。
67 精诚协作 和谐共赢
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