ISO/TＳ1６９49质量体系推进计划2013年
序部门 号 大项目 目 1 中长期经营计划编制 中长期经营计划 项内容 输出内容 责任者及完成时间 门 辅助部备注 年度经营计划、年度经营目标、 经营计划 经营计划分析会议及会议纪要 3 经营计划的定期评审及修改 等 质量方针、质量目标清单及计 1 管理层 方针、4 质量方针、质量目标 目标 (月) 职责、权限、沟通 5 认证产品范围，包括一种新产品 6 组织机构的优化 7 部门机构图 8 内部沟通 认证产品范围清单 组织机构图 算方法/统计频次/趋势图分析2 年度经营计划 年度经营目分解书 分管领导审核后的部门机构图 内部沟通方式、沟通记录 第 1 页 共 15 页
序部门 号 大项目 项内容 目 9 职责权限 １质量成本管理 0 1 清理认证产品图/毛坯图(蓝图） ２ 清理技术质量协议 质量成本分析报告（月/季) 认证产品蓝图纸 顾客(用户)技术质量协议 全尺寸、全功能清单 法 5 列出产品特殊特性清单 6 认证产品过程流程图 7 认证产品的FMEA 9 认证产品的控制计划 10 操作作业指导书 特殊特性清单 过程流程图 FMEA 控制计划 检基、工艺、接收准则等 综合管理课的岗位说明书 财务的汇总的统计成本 输出内容 责任者及完成时间 辅助部备注 门 各部门 3 对产品图／毛坯图、技术质量协议进行评审 评审记录 列出认证产品全尺寸、全功能清单,及检测方４ 技术部2 门 文件 AＰQP 第 2 页 共 15 页
序部门 号 大项目 项内容 目 １认证产品过程能力的分析（SPＣ) １ １新产品顾客ＰPAP 2 13 所有新产品涉及到的供方ＰPAP计划 1 技术文件规范管理 技术文2 工程规范管理、评审 件管理 3 技术文件更改（内部／外部）评审及实施 1 工装档案管理 工装(模具)管理 4 易损工装的更换计划 划 2 工装（模具）设计评价 ３ 新工装(模具)验收标准 影响范围评审记录/更改记录 工装台帐记录 设计文件/评价记录 评审记录 供方ＰPAPP资料及PＳW 技术文件管理办法 SPC控制限、过程能力 顾客PPAP文件包及PＳＷ 初始能力研究计划 输出内容 责任者及完成时间 辅助部备注 门 供销课 供销课 工装管理办法、模具管理办法 识别易损工装、年月度更换计 第 3 页 共 15 页
序部门 号 大项目 项内容 目 工装的有序堆放／状态标记/编 5 工装的标识、贮存、修复 号管理 保养标准和方法 ６ 工装（模具）维护保养 工装(模具）维护保养计划 保养记录 工装(模具）寿命监控表（包括 7 工装（模具)寿命的研究及监控 次数记录和磨损极限曲线） 工装(模具)修理及验证的规范 ８ 工装(模具)修理及验证的程序 管理 9 模具制造分包商的管理 1 设备档案管理 设备管理 3 设备维护保养计划原理及计划 保养记录 第 4 页 共 15 页
辅助部输出内容 责任者及完成时间 门 备注 交付绩效统计／二方审核记录 设备台帐记录、关键设备标识 设备管理办法、最低库存量表 设备维护保养规程及计划 供销课 2 关键设备备件库存数量设定原理 序部门 号 大项目 项内容 目 设备精度监控记录及定期检查 4 设备精度监控及定期检查标准 标准 5 设备维修方案的评价 ６ 设备故障维修记录 7 设备OEE 1 检验规程的编制 质检部评审记录 设备故障分析报告(月） OＥE统计及改进报告 输出内容 责任者及完成时间 辅助部备注 门 进货检验规程、工序检验规程、 成品检验规程、合理的抽样方案() ３ 门 2 每月质量问题分析 引起文件修订的需求及实施 3 与控制计划对应检验记录(从进货到成品) 检验记录 纠正预防措施及验证 第 5 页 共 15 页
序部门 号 大项目 项内容 目 不合格品控制程序、 不合格评审记录 ４ 不合格品评审组织 返工时的指导书和重新验证的 输出内容 责任者及完成时间 辅助部备注 门 机加课/压铸课、技术课 记录 ５ 组织质量问题纠正措施的制定、检查 纠正预防措施记录 退货品分析报告(含退货品范 ６ 退货品分析 围的确定记录） 7 稳定过程能力ＣPK统计分析 8 控制计划所涉及量具的MSA ９ 产品的监视测量(检验) 过程能力CPK MSA分析计划及报告 进货/过程/成品检验记录 全尺寸全功能检查清单及计划 10 全功能、全尺寸检验 全尺寸全功能检查报告（含产品及材料/配件) 第 6 页 共 15 页
序部门 号 大项目 项内容 目 适宜的外观检验条件、外观标 11 外观项目的检验 准件、检验记录 1 计量器具档案管理 2 内部校准规程的编制及实施 计量器外部校准记录(标准计量器具、 具管理 ３ 监视和测量装置的控制 设备仪表,如不能拆卸，可由厂家检修时校准) 实验室范围表(包括内部和外 实验室１ 实验室管理 管理 验)，人员资格证,所有试验或校准的方法,环境条件和记录 持续改1 确定０7年持续改进项目 进 持续改进报告及效果评价 持续改进计划/持续改进方案 部,也包括产品试验和校准试 计量器具管理台帐 内部校准规程、校准记录 输出内容 责任者及完成时间 辅助部备注 门 第 7 页 共 15 页
序部门 号 大项目 项内容 目 初次选择和评价标准和记录 1 供应商的选择和评审 年度评价标准和记录 3 采购物资环境和安全评价 或证明 ４ 采购物资交付及附加运费 供销部门 6 供应商质量体系开发和推进 5 采购物资交验情况 购物资交付记录表 采购物资统计表 供应商质量体系开发计划 供应商技术工具的培训及记录 二方审核计划及审核报告 ８ 编制供应商管理手册 供应商管理手册 第 8 页 共 15 页
辅助部输出内容 责任者及完成时间 门 备注 2 采购物资的分类标准 采购物资技术标准及分类表 采购物资的环境安全测试报告 附加运费计算规则及统计、采 ７ 供应商PPAP管理 签订采购合同/技术协议 供应商PPAＰ提交资料 合同/协议 序部门 号 大项目 项内容 目 1 顾客的特殊要求的识别 2 市场开发的时机、频次、方法 特殊要求清单 市场研究报告 输出内容 责任者及完成时间 辅助部备注 门 组织制造可行性分析、合同及 3 合同及订单评审 订单评审记录 技术课 ４ 顾客质量信息管理、顾客投诉处理 顾客信息登记表 顾客信息发放记录 供销部门 ５ 交付置前期标准 6 交付控制(交付及时情况）、服务控制 交付置前期标准 交付统计表 顾客满意度计算方法 7 顾客满意度测量 顾客满意度调查表 顾客满意度分析报告 8 交付及附加运费 附加运费计算规则、交付监控 记录表、 ９ 顾客财产管理 顾客财产登记表 第 9 页 共 15 页
序部门 号 大项目 项内容 目 生产作业计划表、生产作业计 1 生产作业计划编制及统计 生产计划管理 2 拉动式生产系统的建立和控制 库存/订单驱动生产的计算规则 批次管理标识、流转卡、成批 批次管3 批次管理 理 生产部门 ４ 生产产品效率及节拍／平衡效率的核算 量记录 ５ 生产过程的监视与测量（作业准备验证） 首末件检验记录、SPC、工序 合格率 重要生产过程的参数记录 ６ 生产调试管理 件检验记录 第 10 页 共 15 页
辅助部输出内容 责任者及完成时间 门 备注 划完成情况统计 相关生产信息的传递及记录 的产品及相关记录(具有可追溯性) 认证产品生产节拍/平衡效率测 调试管理办法、调试记录、首 序部门 号 大项目 项内容 目 7 应急计划 应急计划的相关实施记录 全检记录 8 实施控制计划的反应计划 隔离处置记录 设备/工装的调整记录 9 6S管理 现场平面定置图 6Ｓ管理办法、6S管理评分表 输出内容 责任者及完成时间 辅助部备注 门 综合部门 1 定岗定员 2 编制岗位任职条件及能力要求 3 评定所有人的能力 岗位管理清单 岗位说明书（册） 输出培训需求 （一线操作者)人员能力矩阵 4 建立评价矩阵 表 操作者人员(多能工)技能矩阵 5 建立动态的多技能矩阵表 表 ６ 岗位技能培训、设计人员培训及其他培训 培训需求表、培训计划 第 11 页 共 15 页
序部门 号 大项目 项内容 目 培训签到表／培训记录/理论实7 培训的实施及有效性评价 作考试 8 特殊工种的管理 特殊岗位证书 9 员工满意度及分析改进 员工满意度调查表及分析报告 １员工的激励 0 11 新员工及转岗员工的培训 培训计划/记录/评价证据 管理评审计划 各部门输入报告 12 管理评审 管理评审记录 管理评审报告 纠正预防措施 第 12 页 共 15 页
辅助部输出内容 责任者及完成时间 门 备注 特殊岗位清单 员工满意度调查计划 员工奖励／表彰及处罚记录 序部门 号 批次管大项目 项内容 目 １ 产品批次管理 出入库手续及相关批次记录 输出内容 责任者及完成时间 辅助部备注 门 实物按先进先出原则管理,有实 理 2 库房物资先进先出管理（FＩFＯ） 物标识 3 目视管理 仓库 财务部门 通用 1 绩效指标统计考核 建立趋势图/对趋势进行分析 第 13 页 共 15 页 目视项目及标记一览表 现场目视管理的实施 ４ 安全库存量及管理 5 物资保存期及检查 6 物资周转率 ７ 物资贮存环境及安全管理 安全库存表 物资保存期清单及检查记录 周转率统计数据 安全环境标准 质量成本统计数据 １ 质量成本管理 质量成本分析报告 2 损失成本科目建立及定义 相关科目的建立 原始数据记录、统计数据 技术课 序部门 号 大项目 项内容 目 各部门数据分析工具一览表 2 数据分析 各部门数据分析报告 质量手册 程序文件。.。。 3 TS1６949质量体系文件 作业文件.。。.。 请详细列出 公司总有效文件清单 各部门有效文件清单 4 文件控制 文件收发记录 文件有效标记 5 记录控制 各部门记录清单及样表 公司总记录清单及样表 输出内容 责任者及完成时间 辅助部备注 门 第 14 页 共 15 页
序部门 号 大项目 项内容 目 产品缺陷分级表 6 产品审核 审核计划、审核记录、审核报告、QＫZ值 产品按工艺进行分组 审核计划、检查表、审核记录、７ 过程审核 审核报告、不符合报告及整改 总符合率（A、AＢ、B、Ｃ） ＣＯP、SP、MP过程关系矩阵 表 ８ 体系审核 审核计划、审核检查表 审核记录、审核报告、不符合报告及整改 9 内审员培训 培训记录、证书 输出内容 责任者及完成时间 辅助部备注 门
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