管理评审计划

管理评审会议各部门准备资料要求

一、各部门提交一份“管理评审部门工作报告”；

二、报告于8月27日前提交管代；

三、报告由部门负责人执笔，并签署后提交；

四、各部门报告的主要内容如下：

1、体系实施中部门工作的总体情况；

2、本部门在体系中的职责及贯彻情况；

3、本部门在内部审核或外部审核中被查出问题及不符合项情况和整改情况；

4、本部门管理方针及目标实现情况；

5、本部门的资源配备情况及增补需求；

6、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处；

7、本部门纠正和预防措施的实施情况。

五、专项汇报资料：

1、管理者代表提交体系实施和运行的总体情况报告；

2、管理者代表提交管理方针和目标的实现情况报告；

3、管理者代表提交纠正和预防措施实施情况报告；

4、管理者代表提交内外部审核汇报资料；

5、市场课提交顾客满意调查报告及顾客投诉处理情况报告；

6、品管课提交公司产品质量情况报告；

7、其他认为有必要提交的报告，如组织的变化、环境的变化等。

8、模切及转轴事业部负责将三个月来体系运行状况的报告。

具体准备资料详见《管理评审控制程序》中第4.4管理评审的输入：

4.4.1评审输入的准备

⑴品管课

a、纠正和预防措施实施情况报告。

b、产品质量统计分析报告（包括从进料到售后服务的各个质量控制点的监控情况）。

c、改过建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。

d、ROHS相关指令执行情况。

⑵技术课（含钳工）

a、新模具开发（包括模具设计及制造）情况报告。

b、模具维修及模具改进落实情况报告。

c、模具设计、制造完成情况报告。

d、工艺方案执行情况报告。

e、模具质量控制报告。

f、设备维修和保养情况报告。

g、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。

(3）生产课（含设备）

a、生产过程测量和监控情况报告(包括生产过程的能力信息等)。

b、设备维修保养情况报告。

c、生产任务完成情况报告。

d、生产过程质量控制情况报告。

e、生产现场控制情况报告。

f、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。

设备课

a、设备、设施的使用情况。

b、设施、设备管理及其适宜性报告。

C、质量、环境方针、目标实施情况。

⑸资材课

a、生产计划的执行情况报告。

b、生产成本、物料耗损情况报告。

c、仓库管理、产品贮存状况报告。

d、供应商绩效情况报告。

e、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。

⑹行政课

a、组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告。

b、人员能力培训意识情况报告。

C、法律法规执行情况报告、环境安全监测情况报告；

d、改进建议、（包括员工合理化建议）、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。

⑺市场课

a、服务情况报告（包括客户的满意度、与客户沟通的情况、客户投诉处理的情况以及客户反馈的其他信息）。

b、本年度接单及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。

c、合同的执行状况报告。

d、新产品导入建议。

e、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。

⑻总经理：必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、业务策略的要求提交报告。对管理方针、目标的适宜性作出评价。

⑼管理者代表

a、质量、环境方针、目标实施情况。

b、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。

c、内、外部体系审核的结果。

d、体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。

e、改进建议。