客户审核对应管理规定

规范客户审核对应方法，以使客户审核能够顺利进行，提高客户满意度。 2. 适用范围

适用于客户现场审核对应（不包括现场参观）。 3. 职责 3.1 市场部、市场开发部负责客户审核的前期联络和客户接待。 3.2 QA负责客户审核的直接对应：

3.2.1 在客户要求的前提下，填写调查或自评表；

3.2.2 根据客户审核计划和内容，组织相关部门进行资料准备，

并进行预审，提出改善项目要求，确认改善结果；

3.2.3 引领客户进行现场审核，并组织相关部门对客户发现问题

进行改善，跟踪确认改善效果；

3.2.4 根据各相关部门的整改内容，向客户提交改善报告。

3.3 工厂及相关部门负责坚决执行公司体系文件，对客户审核

发现的问题进行积极有效地改善，并防止再发。

4. 管理内容与控制要求

4.1 市场部、市场开发部在部门间及部门内建立客户审核信息

共享制度，以防止不同客户审核日程重叠，影响客户现场审核的对应。特别需要强调的是，对于重要客户\\潜在客户\\重点开发客户的认证审核坚决不允许出现当日同时有两个不同客户在现场进行审核。

4.2 市场部/市场开发部在收到客户审核信息后，应确认以下内

容：

4.2.1 审核时间； 4.2.2 审核内容；

4.2.3 审核人员及人数；

4.2.4 若是多人（2人以上，包括2人）到现场审核时，审核是

否分组；

4.2.5 若需要，可根据客户审核内容及重要程度，指定审核对应

2－2 客户审核对应管理规定（A/0） 人（对于此部分，需市场部/市场开发部人员直接通知相关人员）。

4.3 以上信息完整后，由市场部/市场开发部人员负责书面通知

QA体系维护人员及QA，此信息应至少在正式审核前3个工作日通知。

4.4 QA收到客户审核信息后，由QA指定客户现场审核

4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

5.

6.

直接对应人（QA人员），确定需参加首次、末次会议的部门和人员，并书面通知参加人员及会议大致时间。具体会议时间由QA审核直接对应人根据客户审核具体情况再另行通知。

QA人员根据客户审核内容，组织工厂及相关部门准备资

料，并书面通知工厂及相关部门审核时间。同时在客户审核前进行预审，并将预审中发现的问题通报至工厂及相关部门，由其进行改善。

厂长及相关部门应亲自安排审核对应工作，指定具体

人员进行审核准备，并在现场等待客户审核，并回答客户提出的问题，原则上应指定至少是S.P.级的人员负责直接对应客户。

对于客户审核时发现的问题，QA审核直接对应人负责整

理问题点，并书面通报至工厂及相关部门，由厂长及部门亲自组织原因调查及改善措施制定，必要时，应进行水平展开。改善报告（包括改善证据）应在QA要求的时间内回复。

QA审核直接对应人负责整理整体报告，并在客户要求的

时间内回复给客户；同时根据工厂及相关部门的改善对策进行执行及效果确认。

对于客户现场审核时发现的重复性问题，按照《员工奖惩

制度》上报人力资源部进行处理。 相关文件和记录

员工奖惩制度 M/M-23 此文件自批准之日起正式生效。