ISO14001_2016年内审检查表[]

ISO14001-2015内审检查表

受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理层 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核日期 审核员 审核记录 审核发现 4.1理解组织及其所处的环境 ◆内部环境有哪些？ ◆外部环境有哪些？ 4.2理解相关方的需求和期望 ◆相关方有哪些？ ◆需求又有哪些？ ◆公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？ 4.3确定环境体系的范围 . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理层 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 ◆所需的过程和相互作用是什么？ ◆领导的作业和承诺通过什么方式来实现 审核记录 审核发现 4.4环境管理体系 5.1领导作用与承诺 ◆环境方针是什么？怎么得到制5.2环境方针 定、传递和实现？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理层 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 9.2内部审核 ◆内审的流程和要求有哪些？ ◆管理评审怎么9.3管理评审 策划，策划哪些内容？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理层 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 10.1总则 ◆通过什么途径来进行改进 ◆发生不符合应采取什么措施？建立了哪些文件来进行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？ 10.2不符合和纠正措施 . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理层 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 ◆公司的持续改进有哪些？ 审核记录 审核发现 10.3持续改进

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理部 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 5.3组织的岗位、职责和权限 ◆本部门的职责是什么？ 6.1.1总则 ◆策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？ ◆环境因素应考虑什么？识别的方法有哪些？ 6.1.2环境因素 . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理部 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.1.3合规义务 ◆如何确定合规义务？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理部 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.1.4措施的策划 ◆策划的内容有哪些？ 6.2.1环境目标 ◆制定环境目标应考虑什么？ 6.2.2实现环境目标措施的策划 ◆策划的环境目标是要体系哪些内容？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理部 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 7.1资源 ◆确保资源的范围有哪些？ 7.2能力 ◆采取什么措施保证能力满足体系运行的需要？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理部 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 ◆需要人员意识到哪些内容？ 7.3意识 ◆策划信息交流时需要考虑什么？ 7.4.1总则 . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理部 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 7.4.2内部信息交流 ◆内部信息交流的主要内容有哪些？ 7.4.3外部信息交流 ◆外部信息的交流有哪些？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理部 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 7.5.1总则 ◆文件化的信息有哪些，并如何进行管理的？ 7.5.2创建和更新 ◆创建和更新应考虑什么？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理部 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 7.5.3文件化信息的控制 ◆文件化的信息控制的目的是什么，如何进行控制的？ 8.1运行策划和控制 ◆运行和控制要注意哪些内容？本部门是怎么控制的 . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理部 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 8.2应急准备和响应 ◆制定应急预案的目的是什么？制定了哪些应急预案？有否进行了演练 9.1.1总则 ◆怎么进行监测，监测哪些内容？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理部 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 9.1.2合规性评价 ◆怎么进行了合规性评价的？

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 制造 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 5.3组织的岗位、职责和权限 ◆本部门的职责是什么？ 6.1.1总则 ◆策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？ 6.1.2环境因素 ◆环境因素应考虑什么？识别的方法有哪些？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 制造 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.1.3合规义务 ◆如何确定合规义务？ 6.1.4措施的策划 ◆策划的内容有哪些？ 6.2.1环境目标 ◆制定环境目标应考虑什么？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 制造 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.2.2实现环境目标措施的策划 ◆策划的环境目标是要体系哪些内容？ 7.1资源 ◆确保资源的范围有哪些？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 制造 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 8.1运行策划和控制 ◆运行和控制要注意哪些内容？本部门是怎么控制的 . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 制造 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 8.2应急准备和响应 ◆制定应急预案的目的是什么？制定了哪些应急预案？有否进行了演练

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 生管 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 5.3组织的岗位、职责和权限 ◆本部门的职责是什么？ 6.1.1总则 ◆策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？ 6.1.2环境因素 ◆环境因素应考虑什么？识别的方法有哪些？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 生管 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.1.3合规义务 ◆如何确定合规义务？ 6.1.4措施的策划 ◆策划的内容有哪些？ 6.2.1环境目标 ◆制定环境目标应考虑什么？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 生管 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.2.2实现环境目标措施的策划 ◆策划的环境目标是要体系哪些内容？ 7.4.3外部信息交流 ◆外部信息的交流有哪些？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 生管 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 8.1运行策划和控制 ◆运行和控制要注意哪些内容？本部门是怎么控制的 8.2应急准备和响应 ◆制定应急预案的目的是什么？制定了哪些应急预案？有否进行了演练 . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 品保 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核日期 审核员 审核记录 审核发现 5.3组织的岗位、职责和权限 ◆本部门的职责是什么？ 6.1.1总则 ◆策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 品保 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.1.2环境因素 ◆环境因素应考虑什么？识别的方法有哪些？ 6.1.3合规义务 ◆如何确定合规义务？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 品保 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.1.4措施的策划 ◆策划的内容有哪些？ 6.2.1环境目标 ◆制定环境目标应考虑什么？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 品保 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.2.2实现环境目标措施的策划 ◆策划的环境目标是要体系哪些内容？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 品保 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 8.1运行策划和控制 ◆运行和控制要注意哪些内容？本部门是怎么控制的 8.2应急准备和响应 ◆制定应急预案的目的是什么？制定了哪些应急预案？有否进行了演练 . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 品保 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 ◆发生不符合应采取什么措施？建立了哪些文件来进行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？ 审核记录 审核发现 10.2不符合和纠正措施

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 业务 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核日期 审核员 审核记录 审核发现 5.3组织的岗位、职责和权限 ◆本部门的职责是什么？ 6.1.1总则 ◆策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 业务 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.1.2环境因素 ◆环境因素应考虑什么？识别的方法有哪些？ 6.1.3合规义务 ◆如何确定合规义务？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 业务 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.1.4措施的策划 ◆策划的内容有哪些？ 6.2.1环境目标 ◆制定环境目标应考虑什么？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 业务 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.2.2实现环境目标措施的策划 ◆策划的环境目标是要体系哪些内容？ 7.4.3外部信息交流 ◆外部信息的交流有哪些？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 业务 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 8.1运行策划和控制 ◆运行和控制要注意哪些内容？本部门是怎么控制的 8.2应急准备和响应 ◆制定应急预案的目的是什么？制定了哪些应急预案？有否进行了演练 . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 财务 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核日期 审核员 审核记录 审核发现 5.3组织的岗位、职责和权限 ◆本部门的职责是什么？ ◆策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？ 6.1.1总则 . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 财务 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 6.1.2环境因素 ◆环境因素应考虑什么？识别的方法有哪些？ 6.1.3合规义务 ◆如何确定合规义务？ 6.1.4措施的◆策划的内容有 . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 策划 财务 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 哪些？ 审核记录 审核发现 6.2.1环境目标 ◆制定环境目标应考虑什么？ 6.2.2实现环境目标措施的策划 ◆策划的环境目标是要体系哪些内容？ . 技术资料 . 专业整理.

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受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 财务 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 7.1资源 ◆确保资源的范围有哪些？ . 技术资料 . 专业整理.