工贸企业安全检查细则

项目 要素 标准 1、生产经营活动符合工商登记核准范 围且无证生产经营、生产经营超越标准范围和有效期的。 在有效期内。 2、危险化学品生产企业依法实施登 记。 未依法实施登记。 一、依 法生 产经 3、从事特种行业或使用特种设备等依 法办完全未依法办理相关证照；部分未依法办理相关证照。 理规定的相关证照。 营 设备和4、禁止使用国家、省、市明令淘汰的 生产使用禁止使用国家、省、市明令淘汰的生产工艺、生产 危险物品。 工艺、生产设备和危险物品。 5、参加工伤保险，缴纳保险金。 未参加工伤保险，缴纳保险金的；部分参加工伤保险， 缴纳保险金的。 二、安 全生 产目 能，制定2、按照企业所属基层单位和部门在生 产经没有按照企业所属基层单位和部门在生产经营中的职 标 基层单位或部门营中的职能，制定基层单位和部 门的安全生基层单位和部门的安全生产指标和考核办法； 未能元成年度安全生产指标；未能元成 年度安全生产指标。 产指标和考核办法，并进 行考核。 1、按规定设置安全生产管理机构。 从业人员300人以上的其它企业未按规定设置安全生产 管理机构。 从业人员300人以上的企业未配备安全总监的；规模以 上企业专（兼）职安全管理人员未按企业从业人员总数 的2%配备的； 其他生产经营单位未配备专职安全生产管理人员的； 1、根据企业自身安全生产实际情况， 制定没有制疋安全生产目标；没有制疋年度安全生产扌曰标。 安全生产目标和年度安全生产指 标。 2、按规定配备专职安全生产管理人 员。 未按规疋任叩各级安全生产（防3、形成安全生产管理网络，按规定任 命各管理网络未到部门、班组的； 火）责任人。 级安全生产（防火）责任人。 4、明确各部门单兀的安全生产责任 制，并签订责任书。 5、企业制定安全牛产工作计划。 三、组 织机 构和 6、企业主要负责人参与培训考核，取 得安全资质，持证上岗，并签署本企 业安全生产职责 责任书。 企业主要负责人每年至少组织召开一 次工作会议，专题研究安全生产工作。 企业主要负责人每年初组织召开本单 位年度安全生产工作会议，总结上一 年安全生产工作，布置本年度安全生 产工作任务。 企业主要负责人每年参加或组织安全 生产活动（包括会议、检查、宣教等） 不少于三次。 安全生产直接责任人每年组织参加安 全生产活动不少于八次。 未明确安全生产责任制并签订责任书的。 企业未制定安全牛产工作计划的。 企业主要负责人（董事长、总经理、法人代表或实际控 制人）未按规定参与培训考核的，没有取得安全资质， 没有持证上岗的； 企业主要负责人未按要求每年至少组织召开一次工作会 议，专题研究安全生产工作的； 企业主要负责人每年初没有组织召开本单位年度安全生 产工作会议，总结上一年安全生产工作，布置本年度安 全生产工作任务的； 企业主要负责人没有每年参加或组织安全生产活动（包 括会议、检查、宣教等）的； 安全生产直接责任人每年组织参加安全生产活动少于八 次的。 项目 要素 标准 未将安全生产投入纳入年度财务计划的； 未进行安全生产投入的； 存在事故隐患未投入资金改造的； 安全生产的资金投入主要方1、根据安全生产实际情况和的有 关规面包括： 四、安 全定，将安全生产所需的资金投入 纳入年度财（1）设备安全设施设置； （2）安全设施维修保养；（3） 生 产投 通风、降噪、除害的改造； （4）防暑降温、防寒保暖； 务计划，并组织实施。 入 （5）安全隐患整改；（6）应急救援器材；（7）检测设备； （8）宣传教育培训；（9）劳保用品；（10）重大危险源 监控；（11）其他所需资金。 2、安全生产资金应专款专用。 安全生产资金未专款专用的。 1、贯彻执行与本行业安全生产相关的 法律法规、标准，企业制订的安全生 产管理制度企业制订的安全生产管理制度和安全操作规程中的规定 要求，和安全操作规程中的规定 要求，与法律法违背法律法规、标准、规范要求的。 规、标准保持一致。 2、建立安全生产规章制度。 五、法 律法 规与 安全 管理 制度 完全未建立安全生产规章制度的；已建立安全生产规章 制度。 安全生产规章制度主要包括： （1）安全生产责任制；（2）安全生产投入管理制度；（3） 文件和档案管理制度；（4）生产安全事故隐患排查与治 理制度；（5）安全教育培训制度；（6）特种作业人员管 理制度；（7）设备设施安全管理制度；（8）安全设施建 设项目“三同时”（即与建设项目主体工程同时设计、 同 时施工、同时投入生产和使用）管理制度； （9）生产设 备设施安全检测、维护及报废管理制度；（10）危险作业 安全管理制度（包括：动火作业、带电作业、临时用电 作业、受限空间内作业、高处作业）；（11）危险化学品 及危险化学品重大危险源管理制度； （12）相关方管理制 度；（13）职业安全健康管理制度；（14）劳动防护用品 管理制度；（15）应急管理制度；（16）事故管理制度。 未建立各岗位安全生产职责与操作规程的； 只建立部分岗位安全生产职责未建立操作规程或只建立 部分安全生产操作规程未建立岗位职责的； 3、建立各岗位安全生产职责与操作规 程。 建立岗位安全生产职责与操作规程不符合实际情况的； 安全生产职责与操作规程说明： （1）各工种、岗位的安 全生产职责；（2）各生产工艺的安全操作规程。 4、对规章制度、冈位安全职责、操作 规程未能提供规章制度、岗位安全职责、操作规程的落实执 行检查记录的；现场抽查中发现违反的。 的落实、执行情况进行检查。 项目 要素 标准 完全未建立安全生产档案的。已建立安全生产档案，但 内容不齐全的；已建立安全生产档案，但档案归档手续 不齐全的；已建立安全生产档案，但档案未集中存放并 未指定专人负责管理的。 5、建立安全生产档案，且内容齐全。 1、对新进员工进行安全“三级”教育， 并未对从业人员进行安全“三级”教育的。 经考核后才能上岗作业。 2、特种作业人员经培训合格持证上 岗。 未执行特种作业人员经培训合格上岗制度的。 3、岗位作业人员熟悉并遵守作业操作 规程。现场抽查，每发现一名冈位作业人员存在卜列情况： （1） 相关岗位作业人员应熟悉安全 设施的使用。不熟悉并遵守作业操作规程；（2）不熟悉安全设施的使 用；岗位作业人员掌握紧急 情况下的应急措施。 （3）没有掌握紧急情况下的应急措施。 4、安全生产管理人员（安全管理人员、 安应安全知六、安 全全主任、注册安全工程师）具备相 任职。企业消防生 产教 识和管理能力，经培训合格 人员必须经过有资质的育培 训 控制室的值班、操作 专业培训单位 组织的消防安全培训，持证上岗。 安全生产管理人员未经培训合格任职的；抽查安全生产 管理人员安全知识和管理能力掌握情况，每发现一名安 全生产管理人员未具备相应安全生产知识和管理能力； 企业消防控制室的值班、操作人员没有经过有资质的专 业培训单位组织的消防安全培训，持证上岗的。 未贯彻米用新工艺、新技术、新材料、新设备进行专门 安全教5、米用新工乙、新技术、新材料、新 设备育培训的；仅有部分新工乙、新技术、新材料、 新设备采用前前进行专门安全教育培训。 开展专门的安全教育培训、并有记录。 未能提供教育督促员工执行规章制度和操作规程的相关 记录6、教育督促员工执行规章制度和操作 规程。 的。 7、组织开展“安全生产月”活动。 未能提供组织开展“安全生产月”活动的相关文件和记 录，有相关文件但无记录。 1、建筑结构符合国家标准和有关规 定；新建筑结构不符合国家标准和有关规定；新建、改建、扩 建、室建、改建、扩建、室内装修项 目及燃油（气）内装修项目及燃油（气）锅炉等设施没有经消防 审核并验收合锅炉等设施必须经消 防审核并验收合格后格后就投入使用的。 方可投入使用。 2、厂房、仓库、烟囱等高大建筑物及易 燃、仓库、烟囱等高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，没 有易爆等危险设施，应按国家标准安装 避雷设厂房、防雷装置没有按规定定期检测 的。 施，防雷装置应按规定定期检测， 确保防雷按国家标准安装避雷设施的，七、厂 区设施完好。 安 全管 理 站、配3、不得在设有车间或仓库的建筑内设 宿舍在设有车间或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。煤气站、油 求的；普通仓或饭堂。煤气站、油站、配气站 的主厂房与气站的主厂房与辅助设施不符合建筑防火安全要 库与车间没有分楼层设置，确因生产需要 而同层时，没有应用辅助设施应符合建筑防火 安全要求。 普通仓库与车间应分楼层设置，确因 生产需实体砖墙分隔到顶。车间、仓库、 办公室、员工宿舍用可燃材要而同层时，应用实体砖墙分 隔到顶。车间、料装修、分隔的；厂区内的 坑、沟、池、井，没有设置安全盖仓库、办公室、员工 宿舍不得用可燃材料装板或安全防护栏。厂 房内的开启式侧窗 修、分隔。 项目 要素 标准 厂区内的坑、沟、池、井，应设置安 全盖板或安全防护栏。厂房内的开启 式侧窗应设在没有设在常年主导风向迎风面的墙上，距地面的高度低 于1米常年主导风向迎风面的 墙上，距地面的高度的； 一般不低于 1米。 产尘车间地面应平整防产尘车间地面不平整，无防滑和坡向排水系统。多层厂 房没有滑，坡向排水 系统，并应设有冲洗地面和墙设置防止含尘空气串联的各项隔离措施的。 壁的设 施。多层厂房应有防止含尘空气串联 的各项隔离措施。 4、（ 1 ）厂房安全出口不得少于 2个， 工作期间不得上锁，疏散门应向疏散 方向开启，每个疏散门上方须安装疏 散指示和应急厂房安全出口少于2个，工作期间上锁，疏散门没有向 疏散方照明灯。 向开启，每个疏散门上方没有安装疏散指示和应 急照明灯的； （2） 疏散通道应有明显逃生标志，疏疏散通道没有明显逃生标志，疏散走道的楼梯最小宽度小于1.1 散走 道的楼梯最小宽度不小于1.1米；确实米；且没有第二条逃生通道的； 达 不到1.1米的，须备有第二条逃牛通 道。 防火间距、消防通道被占用。事故多发岗位没有设安全 隔离区（3） 防火间距、消防通道不得被占用。 （带）。厂区道路、人行道、车道不平整畅通， 没 事故多发冈位应设安全隔离区（带）。 厂区有足够的照明的。 道路、人行道、车道应平整畅 通，有足够的照明。 作业场所设置与建筑结构总体不符合国家规定和标准 的； 5、作业场所设置与建筑结构符合国家 规定部分不符合国家规定和标准，未采取有效措施整改的； 使用危采取措施具体整和标准，使用危险物品的车间与 其它车间要险物品的车间与其它车间没有作防火分隔的； 改但仍然存在冋题的。 作防火分隔。 6、施工现场设置围栏且与生活区域分 离。 未按照规定设置围栏的； 未与生活区域分离的。 车间或仓库建筑物内设置集体宿舍的； 7、宿舍未发生“三合一”状况。 生产、经营、储存、使用危化品的车间、商店、仓库与 员工宿舍车间在同一建筑物内的。 8、人员密集作业场所通道与出口符合 要求。 堵塞、封闭、占用疏散通道的；安全出口处的警示标志 不醒目，出口门未能正常开启的。 9、新建、改建、扩建项目的建设工程 开展“三同时”。 未按照规定对新建、改建、扩建的建设工程开展“三冋 时”的； “三同时”档案资料与目录不对应的； 矿山、危化品生产、储存建设工程未经设计审查与验收 的。 完全未按《劳动防护用品监督管理规定》为员工配备劳 动防护用品的； 八、作 业1、按规定标准为员工配备劳动防护用 品，按规定标准为员工配备劳动防护用品，明显与规定有差 距（如场 所安 并督促其按规定使用和佩带。 不全等）的； 全 按规定标准为员工配备劳动防护用品齐全，但部分劳动 防护用品明显已不能有效起到应有作用的。 项目 要素 标准 未能证实已如实告知作业场所、岗位的危险因素和防范 措施的； 2、如实告知作业场所、岗位的危险因 素和有告知作业场所、岗位的危险因素和防范措施，但明显 存在误防范措施。 区或不全面的每一处。 未建立档案资料的；超期未 复检的。 3、特种设备建档且定期检测检验合格 后使未经检测检验合格使用的；用。 不明4、承发包工程、厂房场所、特种设备 租赁承发包工程、厂房场所、特种设备租赁未签订安全协议， 确安全责任的。 签订安全协议，明确安全责任。 厂房与场所租赁未按规定或条款约定履行安全管理职 责。 出租方安全管理职责： （1） 出租的厂房、场所、特种设备符合规定，具备基本 安全生产条件； （2） 书面告知安全状况和防火要求； （3） 对多个承租单位统一协调管理并明确协调管理人 员； 5、厂房与场所租赁按规定履行安全管 理职责。 （4） 发现隐患督促整改； （5） 发现承租方违法行为，及时告知停止并报告当地有 关部门 承租方安全管理职责： （1） 应资质和条件， 理； （2） 生产与经营许可证，安全培训证书，营业执照年检 交出租方备案； （3） 不得擅自转租，依法转租的应协议明确安全管理职 责。 遵章守法且具备相服从统一协调管 6、厂房内设置甲、乙类物品的中间仓 库时，厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时，其储量超过一 昼夜的其储量不宜超过一昼夜的需要 量。 需要量的。 防爆区域未采用相应防爆级别电气设备的； 电气设备选用布置7、电气设备选用布置和临时电线架设 符合不付合电器标准的； 私接乱拉临时电线的（已办理用电作业票电气规程标准。 的除外） 。 8、配电房安全设施齐备， 安全用具应 定期安全用具缺损；安全用具未定期检验。 检验合格。 9、应急设施按规定要求配置且保持应 急状未配置的；配置不符合要求的；未保持应急状态的；未 定期检态。 查的。 未设置防护设施的；缺损的 安全防护设施主要包括： 10、生产设备与作业场所安全防护设 施齐全。 （1） 生产设备、设施的防护罩、防护屏、负荷器、 行程器，制动、限速等设施。 （2） 车间、仓库的防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等 设施。作业场所防护设施 项目 要素 标准 （3） 生产场所的防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏、 防滑、防灼烫、防辐射等设施。 （4） 其他。 未按《安全标志及其使用导则》 （GB24）设置明显安全 警示标志的；只设置部分安全警示标志的。 作业及施工场所氧气、乙炔等气瓶储放不合理，安全距 离不足的； 没有执行危险作业审批制度。进入危险有害区域作业， 没有配备安全防护用具。 不符合要求的。 保险限位装置不正常的；吊索具选用不当或损坏的。 11、作业场所设置明显安全警示标志。 12、作业及施工场所氧气、乙炔等气 瓶储放合理，执行危险作业审批制度。 进入危险有害区域作业，应配备安全 防护用具，做好监护和应急救援。 13、电气接地、接零、防雷保护系统 符合要求。 14、起重机械保险限位装置及吊索具 正常可靠。 施工作业脚手架材质、拾设不符合规疋要求的； 15、施工作业脚手架材质、搭设符合 规定要施工作业脚手架材质、搭设未通过企业技术人员验收的 （查验求且通过验收。 收记录）。 16、施工吊装区域严禁人员工作与出 入，高施工吊装区域有人员工作或出入的；高空作业场所没有 设置防空作业场所应设置防护栏。作 业人员应配备护栏。高空作业人员没有使用配备个体防护用品。 个体防护用品。 17、危险化学品使用企业定期进行安 全评价。 未定期（3年）进行安全评价的；档案资料管理不全的。 18、危险化学品使用企业编制安全技 术说明未按标准编制安全技术说明书和安全标签的，。 书和安全标签。 以下各项有一项未做到的。 （1） 综合性检查应由相应级别的负责人负责组织， 以落 实岗位安全责任制为重点。厂级综合性安全检查每季度 不少于1、隐患排查应结合企业生产工艺和特 点，1次，车间级综合性安全检查每月不少于 1次。 采用综合检查、专业检查、日常 检查等方式（2） 专业检查由各专业部门管理负责人组织专业人员进 进行。 行检杳，专业安全检杳每年不少干 1次： （3） 日常检查由企业的生产组织和管理部门指派的人员 负责，重点检查操作人员生产作业过程是否执行安全操 作规程，是否按照规程正常使用和维护安全装置。 九、隐 患排 查治 2、隐患排查的范围覆盖与生产作业全 过程隐患排查的范围未全面覆盖与生产作业全过程相关的场 所、环相关的场所、环境、人员、设备 设施。 理 境、人员、设备设施的。 3、对排查发现的安全隐患应及时采取 有效隐患整改未措施加以整改；一时无法整改的 隐患，要做未投入资金、指定责任人等及时整改安全隐患的； 到整改责任、措施、时限、 资金和预案“五做到“五落实”的。 落实”。 4、按要求对本单位事故隐患排查治理 情况进行统计，并通过企业隐患自查 自报系统上未通过信息系统开展事故隐患自查自报工作的； 报隐患及整改情况； 1、企业应依据有关标准对本单位进行 重大未进行重大危险源辨识或安全评价的；未按规定向所在 区安全十、重 大危险源辨识与安全评价，对确认 的重大危险监管部门建档备案的。 危 险源 源，应登记建档，并按规 项目 监控 （20 分） 定备案。 要素 标准 2、对重大危险源实施有效监控。 未有监控管理措施的；未有监控管理记录的。 1.设置或指定职业卫生管理机构或组 织，配未设置或指定职业卫生管理机构或组织的； 未配备专职或兼职备专职或兼职的职业卫生管理 人员。 的职业卫生管理人员的。 2.建立、健全职业卫生管理制度和操 作规未建立、健全职业卫生管理制度和操作规程的； 未完善职业病程，完善职业病危害事故应急救 援预案。 危害事故应急救援预案的。 3.主要负责人和职业卫生管理人员应 当接受职业卫生培训。 4.职业病危害告知义务 5•作业场所职业病危害项目申报。 未接受职业卫生培训的。 未在劳动合同、公告栏告知职业病危害或未设置警示标 识、警示说明的 未按照要求进行申报的。 十一、 职6.建设项目职业卫生“三同时”审批 备案。 未按照要求进行的。 业 健康 7.、从事职业危害作业的员工进行上 岗前、未对从事职业危害作业的全部人员实施职业健康检查 的； 在岗期间、离岗时和应急职业 健康检查，并未建立职业健康监护档案的。 建立职工健康监护档案。 8、对存在职业危害的岗位或场所定期 进行职业病危害因素监测，发现超标 时应及时采整改后放射性、咼毒、咼危粉尘等物质浓（强）度仍超 过国家取解决措施。经整改，各 种职业病危害因素卫生标准； 浓（强）度不得超 过国家卫生标准。 发生职业病危害事故的；未按照规定安排职业病人、疑 似职业病人进行诊治的。 9、职业病危害事故管理。 1、按规定设置安全生产应急救援管理 机构未按规疋设置安全生产应急救援管理机构或指疋负责安 全生产或指疋负责安全生产应急管理工 作责任人。 应急管理工作责任人的。 未针对生产过程中危险作业的风险，分析潜在事件和突 发事故，2、编制生产安全事故应急救援预案， 并按编制生产安全事故应急救援预案的； 未按《生产安全事故应急《生产安全事故应急预案管理办 法》的要求十二、 应预案管理办法》将生产安全事 故应急救援预案报当地主管部门论证、评审、备案、修订。 急 救援 备案的； 3、根据生产安全事故应急救援预案的 要求未按要求落实应急救援设施、装备、物资的， 未定期对应急救落实应急救援所需的设施、装备、 物资，并援设施、装备、物资进行检查、维护的。 定期检查、维护。 4、按规定组织生产安全事故应急救援 演练。 1、按规定及时如实报告事故。 未组织从业人员进行生产安全事故应急救援演练的。 瞒报、漏报、谎报、迟报事故的。 处理建事故，没有按要求查明事故原因和事故责任，提出整改措施和 十三、 事2、按照事故管理权限，调查生产安全 分析事故原因和事故责任，提 出整改措施和议，编制事故调查报告。 故 报告、 处理建议，编制事故调 查报告。 调查 和处 3、按“四不放过”原则吸取事故教训， 落理 未按“四不放过”原则吸取事故教训，落实整改措施的。 实整改措施 。 4、未发生死亡事故或重大火灾 考评周期内发生死亡事故或重大火灾的。 项目 要素 5、未发生重伤事故。 6、未发生轻伤事故。 7、未发生消防出警的火灾事故。 标准 考评周期内发生重伤事故的。 考评周期内发生轻伤事故的。 考评周期内发生消防出警的火灾事故的。 8、发生死亡以上事故后，及时进行安 全评发生死亡以上事故后，未按《河南省安全生产条例》进 行安全评价的。 价。 10人以上群体 9、未发生因安全生产问题引发的群体 性的考评周期内发生因安全生产问题引发的 性治安事件的。 治安事件。 没有将1每年应至少组织一次绩效评定，形 成绩效没有按要求组织安全绩效的评定，完成绩效评定报告。 评定报告，并通报所有的基层 单位和部门；绩效评定报告通报到企业所属基层单位、部门。 十四、 绩发生死亡事故后应重新 进行绩效评定。 效 评定 和持 续改 2、根据绩效评定结果修改完善安全生 产目没有按需要修改完善安全生产目标、指标、规章制度、 操作规进 标、指标、规章制度、操作规程， 确定保持程。 和完善安全生产条件的措 施。 没有按要求确定保持和完善安全生产条件的措施。