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流程名称：纪检监察信访举报工作流程
责任主体 步骤 开始 外部、内部 外部、内部举报 纪检监察岗 接到违反党纪、政纪的举报信息，登记 举报信、接访电话记录、举报登记卡 纪检部门负责人 纪委 呈报阅批，确定承办形式 受理信访举报办理单 调查流程 调整处理意见 信访转办函、登记表、调查处理报告 否 是否通过审核 草拟处理意见 案件线索办结审批表、结案案件登记表 部门批示意见 是 是否需纪委审核 是 是否需审核 是 是否通过审核 否 执行处理意见，反馈给举报人和有关部门 否 结束 1 ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
流程名称：案件检查工作流程
责任主体 步骤 开始 纪委监察处 收到需要进行调查的违规违纪问题 纪委 初步核实 初步核实结果材料 否 草拟处理意见 初步核实情况报告 分管（副）审批 审批 是 否 对有轻微违规违纪问题者执行处理意见 是否需要调查取证 否 是否需主要负责人审批 纪检监察建议书、案件线索办结审批表 是 立案调查 立案调查结果材料 是 A 是 否 B 审批 2
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流程名称：案件检查工作流程（续）
责任主体 步骤 纪委监察处 A 草拟调查报告，提出初步处理意见 纪委 否 分管（副）审核 审批 是 是否需主要负责人审批 是 审批 是 否 否否 否 是否追究责任 是 移送审理 移送审理登记表、报告及移送表 销案 呈批报告、呈批表 B
结束，材料归档 3
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流程名称：案件审理工作流程
责任主体 步骤 开始 纪委监察处 案件受理 案件移送审理登记表 纪委 （或执行董事、总经理） 组成审理组 与受处分人谈话 案件审核审议 征求有关部门意见 草拟审理报告 审批,提交办公会审议 起草批复或通知、决定 是 是否签发 否 需追究刑事责任者移送司法机关 结束 宣布处分 受处分人签字 会审定，签发 4
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流程名称：案件申诉复查工作流程
责任主体 步骤 开始 接到申诉复查材料 申诉材料、接访记录 纪委监察处 纪委 （或执行董事、总经理） 组成申诉复查组 草拟审核复查意见 审核复查结果 分管副（监察）审核 是 通过审核 否 通过审核 否 是 如申诉人仍不服，报上级或纪委审查决定 审核复查决定同申诉人见面，交申诉人一份 立卷归档 受处分人签字 结束 5
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流程名称：效能监察工作流程
纪委监察处 选题立项 否 通过审核 是 否 通过审核 是 纪委 董事长、总经理 责任主体 步骤 开始 确定监察项目 组织业务培训 成立效能监察小组 实施监督检查 制定监察方案 下发监察通知 拟定监察报告 分管审核 审批 审批 跟踪整改 项目总结 下达监察建议 项目评估、评审 表彰先进 结束 立卷归档 6