的开票流程是什么？开具专用流程1、防伪税控开票系统 → 插入IC卡 → 录入操作员密码 → 进入系统 → 管理下读入 → 提示是否读入专用********号起共**张 → 确定；2、系统设置下设置客户资料（一定要是购买方传给你的正确资料）录入相应资料 → 保存；3、系统设置下设置你们公司所销售的货物名称等信息 → 录入 → 保存；4、管理下专用填开 → 提示你要开票的号码核对 → 确认 → 显示专用模块 → 购货单位名称处点下拉键选定你要开具的单位双击 → 显示你要开具单位的所有信息 → 货物或劳务名称处和购货单位处的操作相同 → 录入你所开货物的数量 → 单价 → 金额自动计算 →下拉键选择收款人，复核人，开票人自动生成 → 再次核对整张无误后 → 点击左上角的打印保存并提示是否打印（显示打印边距上下调整数）如不确认是否与对应就先放入A4纸打印一张对比一下，边距不对再调整 → 此张打印后提示是否开下一张，还开就如上述接着开，不开就退出；5、管理下查询选择本月所开这张点击打印放入打印此（号码一定不能放错）。6、这张开具完成，加盖财务章或专用章后就可以寄出了。这样说理解吗？