程序文件管理规范
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
本文件描述了程序文件的制定、修改、编号和存档的管理规则。 2.0适用范围
适用程序文件的管理.。 3.0术语和/或相关标准 3.1术语 无
3.2相关标准
《文件和记录控制程序》 4.0职责
4.1各部门负责编制所属部门的程序文件. 4.2程序文件有管理者代表审核,总经理批准.
4.3体系工程师负责程序文件的标准化和编号,文控中心负责登记和分发. 5.0规定内容 5.1格式要求
程序文件编制格式见<程序文件格式>.，可由编写部门根据编写要求确定。但必须包含如下信息：标题、编号、版本、发放部门、更改记录、编制、审核、批准，根据需要还可以增加项目。 5.2编号要求
程序文件格式编号方法如下:过程代码+部门代号+序列号,如:SB013。S表示支持过程,B表示质量部门。013表示公司的第13个程序文件。版次标识：以A、
B、C……表示第一版、第二版、第三版…… 5.3审批要求
程序文件如果涉及到相关部门的，需由相关部门领导会签，由编写部门审核，管理者代表和总经理批准。 5.4发放要求
文控中心负责发放。发放形式：盖“受控章”书面发放，发放时落实如下事项： a、编号是否正确、签字是否齐全等； b、发放时加盖“受控”章、并签字发放； c、签字原件受控归档；
5.4 文控中心需建立文件发放、回收的电子台帐，以方便查看发放范围和回收。 5.5更改要求
程序文件在使用中如需要更改，提出部门向体系工程师更改内容，由体系工程师进行文件的更改。 5.6回收、作废要求
发放新文件的同时，文控中心必须收回旧版本或替换的页次。保留一份盖“作废留存”章以备日后查看，具体内容见《文件和记录控制程序》规定。 5.7文控中心每半年将硬盘中的电子文件拷贝一份，并分时段分类保存，存放于文控中心之外的地方。 6.0记录表格 程序文件发行跟踪卡
程序文件发行跟踪卡
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文件编号 文件名称 标识 更改发行日期 附属文件 备注