管理体系变更评审表 QM-001-04/A
变更类别：□质量管理体系范围 □组织机构 □职责权限 □核心人员 □关键设备、生产工艺等生产重大变更 □管理体系的一体化 ■管理体系标准变化 □管理体系的信息化 □新改扩建项目 □法规 □产品标准 □能源消费 □体系文件重大变更 □其他 变更的内容：导入2015版ISO9001质量管理体系、2016年度通过2015版ISO9001认证 变更的目的：领会标准新版的意图，引入风险管理机制，并借助十大核心管理工具，提高公司综合管理水平，促进管理创新 第一阶段 变更的评审： 1）变更潜在后果分析 序号 ① ② 变更潜在后果 换版后体系不能满足2015版ISO9001要求 换版过渡期发生文件和记录的短期重复和缺失 原因分析 对新标准理解应用不到位，转版能力不充分 新旧文件和记录衔接不及时 1. 针对换版工作，策划培训需求矩阵表，开展至上而下的，分层分级的系列培训； 2. 增加模拟运行阶段，事前充分沟通，部门负责人先试先用，模拟运行顺利后再正式发布新版文件，进入试运行阶段； 3. 由战略小组组织各部门参与，选定新旧文件的转换时间节点； 4. 战略小组总协调及做好应急准备。 ③ 换版过渡期部门职责发生重复和缺失 2）质量管理体系完整性评估：通过模拟运行阶段的经验，完善全套新版质量管理体系文件，按商定的时间节点统一实施，能确保体系完整性 3）变更所需资源的可获得性评估：引入有能力和资质的转版辅导机构，目前已初选两家进行综合比较 4）变更导致职责和权限的分配和再分配： 第二阶段 变更的审批：□同意 □不同意 □其他： 签名/日期： 备注：（包括变更实施过程中可能带来的新的风险和注意事项等，由体系部填写） 新旧部门职责衔接不及时 同上 应对措施 引入有能力和资质的转版辅导机构