南通市公共交通总公司作业文件 27035536.doc 文件编号 版本/修改日期 修改状态 Q/QW.TGJ-603-2006 B/2006-4-26 0 共 4 页 第 1 页 内审员管理规定
1 主题内容与适用范围
本文件为提高内审员业务素质，确保质量管理体系的持续改进，对内审员的日常业务工作作出原则性规定。
2 内审员应具备的能力、知识、经验和道德修养 2.1 具体工作能力 2.1.1 基本能力
内审员为了从事审核、宣传贯标工作，必须具备交流、合作、分析判断和工作能力。
A） 内审员应具有较强的口头和书面表达能力，善于与相关方沟通，取得受审方的支持和配合。
B） 内审员在审核中接受审核组长的领导、并配合和支持其它组员的工作。 C） 内审员应具有在短时间内对审核工作中出现问题作出分析判断能力。 D） 内审员能够编制检查审核表以及参与实施审核及验证等有关方面工作。
2.1.2 工作能力
内审员完成审核工作应具备的工作能力。
A）内审员能够按质量认证标准编制质量管理内审计划。
B）内审员能够按内审程序和控制要求对受审部门、单位进行审核。对不符合质量要求的事项提出纠正意见。
C）内审员能够编制审核验证报告，对验证结果能进行客观、确切的分析，并能协助责任部门、单位对不合格项目制定纠正措施，实施跟踪验证。
D）内审员能够应用计算机处理内部网质量信息。 2.2 内审员的知识经验
南通市公共交通总公司作业文件 27035536.doc 文件编号 版本/修改日期 修改状态 Q/QW.TGJ-603-2006 B/2006-4-26 0 共 4 页 第 2 页 2.2.1 了解法律、法规、规章方面的知识，熟悉国家有关方针、、规定。 2.2.2 熟悉ISO9000族标准涉及质量管理体系的基础和术语、要求等标准，结合公交行业特点加以理解和应用。
2.2.3 熟悉公司管理和经营生产特点及各职能部门的业务常识。 2.3 内审员的道德修养
内审员应做到正直、诚实、客观、公正，保持冷静的态度和坚毅的精神。 3 内审员的管理 3.1 内审员的选培与任命
3.1.1 内审员的选拔与培养，应当坚持适度、精干、宁缺毋滥的原则。 3.1.2 内审员任职由总经理根据其年度工作业绩进行任命。 3.2 内审员的职责
3.2.1 编制质量管理内审计划、检查表。
3.2.2 按照内审程序、控制要求负责受审部门或基层单位的审核，并确保审核过程的客观性、公正性。
3.2.3 分析不合格项产生的原因，协助责任部门管理者制定纠正措施进行整改并做好跟踪验证工作。
3.2.4 宣传贯彻ISO9001：2000标准的要求，传达、解释和贯彻领导层关于质量方面的方针、和意图，并带头有效实施质量管理体系。
3.2.5 负责对本部门管理体系运行实行监督，积极参与保持和改进质量管理体系的进程、活动。
3.3 内审员的义务
3.3.1 内审员应积极参与本部门及公司的质量活动，积极参与内审员例会，业务学习。
3.3.2 内审员应积极参与内部质量审核工作，服从管理者代表及审核组长的安排。
3.4 内审员例会
南通市公共交通总公司作业文件 27035536.doc 文件编号 版本/修改日期 修改状态 Q/QW.TGJ-603-2006 B/2006-4-26 0 共 4 页 第 3 页 3.4.1 营运安全处每两个月组织一次内审员例会。
3.4.2 对总公司质量管理运行情况进行通报。贯彻领导关于质量管理方面的方针、和精神。
3.4.3对各部门开展质量管理情况进行交流，对存在问题进行分析，研讨解决和改进方法。
3.4.4 组织内审员进行业务知识的学习。 3.5 内审员的奖惩 3.5.1 奖励
3.5.1.1 工作认真负责，在日常质量管理、内审及监督外审中取得成绩，并有突出表现的，可由总公司视情进行奖励。
3.5.1.2 在质量管理工作中，积极提出合理化建议并被公司采纳的。针对公司实际情况撰写有关质量管理方面的理论性文章，并在有关刊物中发表。
3.5.1.3 积极参加质量管理活动，较好完成各项任务，年终考核合格的，将享受内审员津贴。
3.5.2 处罚
3.5.2.1不能严格遵守内审员职责和认真履行内审员义务，在工作中发生人为差错，并造成影响的，扣除月度内审员津贴。
3.5.2.2三次以上无故不参加内审员例会，连续两次在半年度的业务考核中不合格的，扣除年度内审员津贴。
3.5.2.3 不能适应内审员岗位，经培训仍达不到要求的。由总经理解除其内审员职务。
4 附则
本规定由营运安全处负责解释。 5 相关文件
5.1 Q/QP.TGJ-601-2006 人力资源管理程序 5.2 Q/QP.TGJ-802-2006 内部质量审核控制程序 5.3 Q/QW.TGJ-601-2006 各级岗位素质要求
南通市公共交通总公司作业文件 27035536.doc 文件编号 版本/修改日期 修改状态 Q/QW.TGJ-603-2006 B/2006-4-26 0 共 4 页 第 4 页 5.4 Q/QW.TGJ-604-2006 职工教育培训管理规定